南华县兔街初级中学2025年预算公开

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南华县兔街初级中学2025年预算公开目录

第一部分南华县兔街初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县兔街初级中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县兔街初级中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2、加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3、不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4、不断深化教育改革，认真执行《南华县兔街初级中学管理方案》、《南华县兔街初级中学岗位职责》、《南华县兔街初级中学教职工绩效分配实施办法》、《南华县兔街初级中学教学质量考核评价办法》、《南华县兔街初级中学校班子管理考核办法》、《南华县兔街初级中学交流轮岗分流方案》、《南华县兔街初级中学教职工人事制度改革方案》和《南华县兔街初级中学职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5、持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,450,743.97元，其中：一般公共预算3,450,743.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少388827.94元，下降10.13%，主要原因分析是在编教师减少，人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3450743.97元，其中:本年收入3450743.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3450743.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少388827.94元，下降10.13%，主要原因分析是在编教师减少，人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,450,743.97元。财政拨款安排支出3,450,743.97元，其中：基本支出3403127.46元，与上年对比减少386504.50元，下降10.20%，主要原因为在编人数减少，人员经费等基本支出减少；项目支出47616.51元，与上年对比减少2323.44元，下降4.65%，主要原为学生人数减少，公用经费、学生生活补助等项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育2536822.52元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）。

2.2050701特殊学校教育594.00元，主要用于补助办公费；

3.2080502事业单位离退休113763.00元，主要用于单位退休人员经费支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出356057.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2101102事业单位医疗126083.83元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101103公务员医疗补助88202.46元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出6720.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

8.2210201住房公积金222500.88元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出3,403,127.46元,其中：30101 基本工资:950,760.00元,30102 津贴补贴:247,848.00元,30107 绩效工资:1,179,966.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:356,057.28元,30110 职工基本医疗保险缴费:126,083.83元,30111 公务员医疗补助缴费:88,202.46元,30112 其他社会保障缴费:30,826.01元,30113 住房公积金:222,500.88元,30199 其他工资福利支出:87,120.00元,30201 办公费:1,500.00元,30302 退休费:112,263.00元。

项目支出47,616.51元,其中：30226 劳务费:26,207.76元,30308 助学金:21,408.75元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县兔街初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县兔街初级中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

南华县兔街初级中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县兔街初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共安排5个项目，项目预算绩效目标情况如下：

(一）义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金

义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金21408.75元，主要依据是楚政办通〔2021〕36号楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，根据楚雄州财政局楚雄州教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助资金的通知，用途为保障我校义务教育家庭经济困难学生173人，中央、省级与州县按照5:3.5:1.5承担。（州级分担45%，县分担55%）承担，中央承担50%，省级35%，州级6.75%，县级8.25%。资助标准为寄宿生：初中1500元/生·年；非寄宿生：初中750元/生·年，所需县级资金1500*173*0.0825=21408.75元，所要达到的绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

（二）城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金

城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金6979.50元，主要依据楚财教〔2023〕166号楚雄州财政局楚雄州教育体育局关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知，以2023年在校学生人数为依据，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照初中940元/生.年的标准执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，经费由中央、省级与州县财政按照8:1.4:0.6比例承担，其中，州县承担州级分担45%，县（市)分担55%;按照比例分担支出责任。中央80%，省级14%，州级2.7%，县级3.3%。940*225*0.033=6979.50元，所要达到的绩效目标：确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

（三）城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金

城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金2257.2元。主要依据楚财教〔2023〕166号楚雄州财政局楚雄州教育体育局关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知，以2024年秋季寄宿制在校学生人数为依据，补助标准按照300元/生.年的标准执行。经费由中央、省级与州县财政按照8:1.4:0.6比例承担，其中，州级分担45%，县（市)分担55%；用途确保城乡义务教育寄宿制学校公用经费补助资金能够有效保障南华县兔街初级中学学校正常运转 ；南华县兔街初级中学寄宿制在校学生220人，所需县级配套资金300*228*0.033=2257.20元。所要达到的绩效目标：确保我学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（四）义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费594.00元，我校义务教育阶段学校就读的随班就读学生、送教上门学生3人。主要依据是楚财教〔2023〕166号楚雄州财政局楚雄州教育体育局关于下达2023年第二批第城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知，按时足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，用途为用于义务教育阶段在校随班就读学生及送教上门学生，标准为补助标准为6000.00元/生.年，经费由中央、省级与州县财政按照8:1.4:0.6比例承担，其中，州县承担，州级分担45%，县（市)分担55%;按照比例分担支出责任。我校义务教育阶段学校就读的随班就读学生、送教上门学生3人，所需县级资金6000*3*0.033=594.00元。所要达到的绩效目标为：确保我学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（五）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金16284.00元，主要依据南财预〔2023〕1号为教育系统105名临聘人员缴纳各项社保费用，用途为缴纳编外人员的各项保险，标准为每人每月应缴纳年人均需5428元。兔街初级中学使用的编外人员共计3人，全年所需资金16284.00万元，所要达到的绩效目标：按照人社相关部门规定，及时缴纳各项社会保险，保障职工合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县兔街初级中学为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化，主要原因是：本单位本年及上年机关运行经费均为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县兔街初级中学资产总额5793,324.18元，其中，流动资产86727.35元，固定资产2106,596.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程3600000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少512,144.76元，其中固定资产减少497557.35元。处置房屋建筑物0平方米，；报废报损资产0项。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400236002700111