南华县五街初级中学2025年预算公开

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南华县五街初级中学2025年预算公开目录

第一部分 南华县五街初级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县五街初级中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县五街初级中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度；

2.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，教务处，总务处，德育处，党务办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

4.做好安全防范，保证学生的生命安全；

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7015725.34元，其中：一般公共预算7015725.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少7.84%，主要原因分析主要原因是学生人数较上年减少，教师人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7015725.34元，其中:本年收入7015725.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7015725.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7.84%，主要原因分析主要原因是学生人数较上年减少，教师人数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7015725.34元。财政拨款安排支出7015725.34元，其中：基本支出6930785.5元，与上年对比下降7.87%，主要原因分析教师人数减少，薪资调整，人员经费减少；项目支出84939.84元，与上年对比下降3.98%，主要原因是学生人数减少公用经费减少，项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “2050203初中教育”预算支出5212707.56元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、工伤保险等)。

2. “2050701特殊学校教育”预算支出990.00元,主要用于补助办公费。

3. “2080502事业单位离退休”预算支出134265.60元,主要用于事业单位退休人员经费支出。

4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出742904.01元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5. “2080801死亡抚恤”预算支出12402.00元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6. “2101102事业单位医疗”预算支出262596.28元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7. “2101103公务员医疗补助”预算支出173574.69元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8. “2101199其他行政事业单位医疗”预算支出12880.00元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9. “2210201住房公积金”预算支出463405.20元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出6930785.50元，其中：30101基本工资:1987800.00元,30102津贴补贴:519060.00元,30107绩效工资:2458850.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:742904.01元,30110职工基本医疗保险缴费:262596.28元,30111公务员医疗补助缴费:173574.69元,30112其他社会保障缴费:63127.72元,30113住房公积金463405.20元,30199其他工资福利支出:112800.00元,30201 办公费支出:1800.00元,30302退休费:132465.60元,30305生活补助:12402.00元。

项目支出84939.84元,其中：30226劳务费:38409.84元,30308助学金:46530。00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县五街初级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县五街初级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

南华县五街初级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县五街初级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我校共安排5个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金

2025年城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金项目绩效目标：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金项目绩效目标：根据南华县社会保障局105名临时工用工批复，为教育系统105名临聘人员缴纳各项社保费用。每人每月应缴纳失业保险费25.66元，医疗保险费270.16元，工伤保险8.00元，养老保险635.68元，大病保险265元（年），年人均需11539.00元，105人全年共计需资金1211595.00元。按照人社相关部门规定，及时缴纳各项社会保险，保障职工合法权益。我校有临聘人员3人，县级承担资金16284.00元。

（三）城乡义务教育学校寄宿制公用经费（初中）补助资金

城乡义务教育学校寄宿制公用经费（初中）补助资金项目绩效目标：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（四）义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效目标：根据财政部教育部关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕72号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育特殊教育公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于特殊教育学校改善办学条件（不含新建），配备特殊教育专用设备设施和仪器；对特殊教育学校和随班就读学生较多的普通学校进行无障碍设施改造。承担特殊教育资源中心（含孤独症儿童教育中心)职能的学校和设置特殊教育资源教室的普通学校配置必要的设施设备。向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助；支持普通中小学校创设融合校园文化环境，推进融合教育。

（五）义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金

义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金项目绩效目标：2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨款标准按照寄宿制1500元/生.年，非寄宿制750元/生.年的标准测算。对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。我校义务教育家庭经济困难保障学生376人，所需县级资金：1500*0.15*1.55*376=46530元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县五街初级中学为公益一类事业单位，无机关运行经费,与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年机关运行经费预算均为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县五街初级中学资产总额9775825.52元，其中，流动资产308362.96元，固定资产9467461.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少700733.53元，其中固定资产减少683205.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400236002100111