南华县教育体育局(汇总）2025年预算公开

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南华县教育体育局(汇总）2025年预算公开目录

第一部分 南华县教育体育局(汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县教育体育局(汇总）2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

南华县教育体育局(汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县教育体育局是主管全县教育体育事业的职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家教育体育工作法律、法规和方针、政策；研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划、年度计划。

2.研究拟定全县基础教育布局、结构调整方案；协调、指导、实施教育体制和办学体制改革；会同有关部门制定中等及以下学校设置标准，指导各级各类学校的教育体育改革；规划、管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作；负责全县教育体育事业基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；制定基础教育教学改革规范性文件，全面实施素质教育；管理全县学历教育招生考试工作；负责直属学校学籍管理工作。

4.负责教育督导和评估工作。负责依据国家有关教育的法律、法规和方针、政策，对学校有关工作进行检查、监督、评估和指导。

5.统筹、指导全县职业教育的发展与改革；参与制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；协调和指导中等职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作。

6.统筹全县民办教育发展，负责全县民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策；会同有关部门拟订教育体育收费项目、标准；统计并监督全县教育体育经费的筹措及使用情况，编制直属单位经费预决算；负责教育体育系统国有资产的监管；按有关要求管理国（境）内外教育体育援助、教育体育贷款；指导义务教育经费保障机制改革和各类学校家庭经济困难学生资助工作。

8.主管全县教师和体育人才工作。统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作，组织实施教师继续教育,负责全县师德建设工作，负责直属单位人员劳动工资管理工作。

9.组织实施健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推行国民体质监测和社会体育指导员制度。

10.负责全县体育市场相关产业的指导、监督管理工作,指导体育产业基地的建设工作；负责县级体育场馆设施运营管理的指导、监督管理工作；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施。

11.统筹规划全县竞技体育发展及项目设置与布局，制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

12.按照干部管理权限和规定，负责直属学校（单位）领导班子建设和日常管理工作；指导党的组织建设和宣传、统战工作；指导全县教育体育系统党风廉政建设。

13.负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育卫生和艺术教育工作、法律法规教育、安全教育、国防教育和禁毒教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针政策，管理全县语言文字规范化工作；实施语言文字规范和标准；负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。

15.组织和指导全县教育体育研究、教育现代化工程及教育信息化工作；指导教育体育系统的学会、协会等社团工作。

16.组织指导教育体育系统的对外交流与合作；指导全县体育场馆建设；负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、计划财务股、基础教育股、成职幼教与师训股、教育督导办公室、招生考试办公室、人事股、均衡办、安全管理股、体育股、党工委办公室。

所属单位28个，分别是：

1.南华县教育体育局机关

2.南华县职业高级中学

3.南华县第一中学

4.南华县城区幼儿园

5.南华县思源实验学校

6.南华县龙川小学

7.南华县东城小学

8.南华县北城小学

9.南华县龙川中心学校

10.南华县雨露中心学校

11.南华县沙桥中心学校

12.南华县五街中心学校

13.南华县一街中心学校

14.南华县罗武庄中心学校

15.南华县红土坡中心学校

16.南华县五顶山中心学校

17.南华县马街中心学校

18.南华县兔街中心学校

19.南华民族中学

20.南华县龙川初级中学

21.南华县海子山初级中学

22.南华县雨露初级中学

23.南华县沙桥初级中学

24.南华县五街初级中学

25.南华县一街初级中学

26.南华县罗武庄初级中学

27.南华县马街初级中学

28.南华县兔街初级中学

（三）重点工作概述

一是推进教育补短板攻坚行动。进一步统筹优化城乡教育资源配置，加快南华一中学生食堂、兔街中学教师宿舍、沙桥中心学校运动场等项目建设，龙川小学东校区、龙川第二中心幼儿园2025年秋季学期投入使用，增加县城义务教育学位2000个、学前教育学位450个，满足群众进城就学需求。启动实施投资882元的南华县沙桥中心完小综合楼建设项目、职中600元的学生宿舍楼和180元的实训大棚项目建设，实现职业学校办学条件达标，深化校企合作、产教融合、普职融通，开设特色专业，持续提升职业教育学校的吸引力和竞争力。二是推进基础教育强师兴校行动。持续深化“县管校聘”改革，加快集团化办学、学区制管理改革，完善教师合理流动机制。启动学前教育普及普惠县创建工作，提高普惠性幼儿园覆盖率、公办园幼儿占比。计划补充招聘教师30人左右，基本补齐中小学校紧缺学科师资缺口。合理设置2025至2027年教师交流轮岗计划，在不低于教师总数10%的基础上合理调配和进行教师交流轮岗。加强教师培训，提升校长、教师队伍能力素质；加强对校长队伍的分析研判，选优配强中小学校长。健全完善教师关怀激励机制，大力营造全社会尊师重教的浓厚氛围。三是推进普通高中提质增效行动。与南华一中一起找症结、解难题、想出路，从管理、教学、教研及高考改革等方面跟踪问效，巩固提升托管合作办学成果，力争实现一本上线40人、本科上线240人以上，推动普通高中教育质量取得新突破。四是持续抓好控辍保学和校园安全工作。扎实开展控辍保学专项行动，确保义务教育阶段学生无失学辍学。继续加大校园“三防”建设投入，多种形式开展安全教育，重视学生心理健康干预，守牢学校安全稳定底线。五是持续推进体育事业发展，举办县级各类比赛10场次以上。持续开展校园体育联赛。争取举办省州比赛项目：有一种叫云南的生活.走进野生菌王国“松茸杯”城市定向赛；楚雄州“火火楚雄”和美乡村篮球大赛（村BA）楚雄州老年人气排球邀请赛。

二、预算单位基本情况

本部门编制2025年部门预算单位共28个。其中：财政全额供给单位28个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位27个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1993人，其中：行政编制12人，工勤人员编制82人，事业编制1899人。在职实有1919人，其中：财政全额保障1919人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1028人，其中：离休1人，退休1027人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入368,562,530.74元，其中：一般公共预算368,562,530.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少5187272.00元，减少1.39%，主要原因为2025年在职实有人数减少，人员经费较少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入368,562,530.74元，其中:本年收入368,562,530.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368,562,530.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5187272.00元，减少1.39%，主要原因为2025年在职实有人数减少，人员经费较少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出368,562,530.74元。财政拨款安排支出368,562,530.74元，其中：基本支出355,814,914.15元，与上年对比减少4717435.65元，减少1.31%，主要原因为2025年在职实有人数减少，人员经费较少；项目支出12,747,616.59元，与上年对比减少469836.35元，减少3.55%，主要原因是在校学生人数减少，公用经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050101行政运行:7,461,034.65元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）;

2050201学前教育:4,680,789.10元,主要用于学前教育教师基本工资、津贴补贴、公办幼儿园生均公用经费、学前教育幼儿资助和原学前教育建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助支出;

2050202小学教育:130,239,803.18元,主要用于小学教师基本工资、津贴补贴、义务教育（小学）生均公用经费、义务教育（小学）寄宿制学生公用经费、义务教育不足100人校点公用经费和义务教育家庭经济困难学生生活补助支出;

2050203初中教育:73,244,482.77元,主要用于中学教师基本工资、津贴补贴、义务教育（中学）生均公用经费、义务教育（中学）寄宿制学生公用经费和义务教育家庭经济困难学生生活补助支出;

2050204高中教育:34,837,203.68元,主要用于高中教师基本工资、津贴补贴、普通高中生均公用经费、免除普通高中家庭经济困难学生学杂费资金、普通高中脱贫家庭经济困难学生国家助学金补助资金、普通高中脱贫家庭学生生活费补助资金、楚雄州少数民族学子奖学金和楚雄州贫困学子奖励计划补助支出；

2050302中等职业教育:4,794,067.87元,主要用于中等职业学校教师基本工资、津贴补贴、奖金、中等职业教育生均公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学资金、中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助资金和原中等职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金；

2050701特殊学校教育:23,958.00元,主要用于特殊教育学生公用经费支出；

2080501行政单位离退休:1,060,872.00元,主要用于行政单位退休人员经费和退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休:22,359,535.92元,主要用于事业单位退休人员经费和退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:36,486,860.04元,主要用于在职人员基本养老保险缴费出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:4,760,968.00元,主要用于在职人员职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤:1,345,491.00元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗:58,150.47元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗:12,899,540.24元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助:10,586,909.62元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出:824,880.00元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2210201住房公积金:22,897,984.20元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出355,814,914.15元,其中：30101基本工资:100,152,708.00元,30102津贴补贴:16,076,112.00元,30103奖金:297,958.00元,30107绩效工资:117,967,957.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:36,486,860.04元,30109职业年金缴费:4,760,968.00元,30110职工基本医疗保险缴费:12,957,690.71元,30111公务员医疗补助缴费:10,586,909.62元,30112其他社会保障缴费:3,292,988.30元,30113住房公积金:22,897,984.20元,30199其他工资福利支出:5,122,479.36元,30201办公费:353,100.00元,30202印刷费:15,000.00元,30205水费:5,000.00元,30206电费:13,000.00元,30207邮电费:19,000.00元,30211差旅费:75,000.00元,30216培训费:50,000.00元,30217公务接待费:30,000.00元,30228工会经费:90,000.00元,30231公务用车运行维护费:20,000.00元,30239其他交通费用:86,400.00元,30301离休费:153,612.00元,30302退休费:22,958,695.92元,30305生活补助:1,345,491.00元。

项目支出12,747,616.59元,其中：30201办公费:1,622,885.40元,30202印刷费:10,800.00元,30205水费:200,000.00元,30206电费:444,400.00元,30211差旅费:30,000.00元,30213维修（护）费:687,836.00元,30216培训费:804,200.00元,30218专用材料费:215,000.00元,30226劳务费:5,055,822.68元,30227委托业务费:2,000,000.00元,30228工会经费:48,600.00元,30231公务用车运行维护费:19,982.16元,30239其他交通费用:27,000.00元,30305生活补助:32,976.00元,30308助学金:1,548,114.35元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,800.00元，其中：政府采购货物预算30,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,982.16元，与上年相比增加9982.16元，增加16.64%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

南华县教育体育局2025年公务接待费预算为30000.00元，与上年相比减少10000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为38次，共计接待316人次。

增减变化原因为:单位进一步规范公务接待管理，严格遵守公务接待制度，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为39982.16元，较上年增加19982.16元，增长99.91%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费39982.16元，较上年增加19982.16元，增长99.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本部门严格按照每辆公务用车运行维护费定额核定20000.00元预算，公务用车购置及运行维护费与上年相比较上年增加19982.16元，增长99.91%。增加原因是

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共安排25个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）楚雄州贫困学子奖励计划补助资金

楚雄州贫困学子奖励计划补助资金项目绩效目标：用于彝州建档立卡贫困学子奖励，奖励标准4000元/生.年，2025年预计补助30人，资金由州县两级承担，其中：州级承担45%，县级承担55%。通过2025年楚雄州贫困学子奖励计划补助资金的实施，减轻30名2025年考入专科及以上的南华籍“三类”低收入家庭学子的就学负担，使南华籍“三类”低收入家庭学子圆大学梦。

（二）楚雄州少数民族学子奖学金专项资金

楚雄州少数民族学子奖学金专项资金项目绩效目标：对2025年考入本科及以上的楚雄籍少数民族家庭经济困难的优秀本科学生,实行一次性奖励。预计资助人数60人，资助标准5000元/生.年，州级分担50%，县级分担50%，资助金额300000.00元。通过资助项目的实施，切实减轻60名2025年考入本科及以上的南华籍少数民族家庭经济困难优秀学子的就学负担，使南华籍少数民族家庭经济困难学子圆大学梦。

（三）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

教育系统2025年105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金项目绩效目标：按时缴纳2025年教育体育系统政府批准使用105名编外人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。全年共安排资金57万元。

（四）学前教育幼儿资助专项补助资金

2025年学前教育幼儿资助专项补助资金项目绩效目标：对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给以资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。落实资助资金，确保资助政策落实到位。加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≧90%。

（五）原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金

2025年原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金项目绩效目标：通过项目的实施，减轻原学前教育建档立卡贫困户家庭的就学负担，使原学前教育建档立卡贫困户幼儿顺利入园。对在读的学前原建档立卡贫困家庭儿童，以及家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养等四类家庭经济困难在园幼儿进行资助，资助标准为700.00元/生.年。

（六）义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金

义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学）专项资金项目绩效目标：为继续确保教育资助落实到位，帮助学生顺利完成学业，确保教育资助落实到位。2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨款标准按照寄宿制1500元/生.年，非寄宿制750元/生.年的标准测算，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

（七）义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金

义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目绩效目标：为继续确保教育资助落实到位，帮助学生顺利完成学业，确保教育资助落实到位。2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨款标准按照寄宿制1250元/生.年，非寄宿制625元/生.年的标准测算，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

（八）中等职业教育家庭经济困难学生国家助学资金

2025年中等职业教育家庭经济困难学生国家助学资金项目绩效目标：项目的实施，以南华县职业高级中学教育统计报表人数为依据，免学费经费从程序、内容等方面，严格规范资金使用管理，确保此项资金使用合规合法。按时、足额下达中等职业学校助学金中央和省级补助专项资金。确保县内中职学生完成学业，进一步提高中职学生知识水平和操作技能，为今后就业和发展打下坚实的基础。

（九）原职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金

2025年原职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金项目绩效目标：项目的实施，对楚雄州东西协作送读上海接受中职教育的原建档立卡家庭经济困难学生就读期间往返交通费每生每年补助2000元，及时按标准补助，对符合条件学生资助全覆盖，减轻学生家庭经济负担，确保顺利完成职业教育，为就业夯实基础，实现家庭经济的稳步增长。

（十）中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助资金2025年中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助资金项目绩效目标：项目的实施，所要达到的绩效目标继续确保教育资助落实到位，帮助学生顺利完成学业，确保教育资助落实到位，减轻学生家庭经济负担，确保顺利完成职业教育，为就业夯实基础，实现家庭经济的稳步增长。

（十一）中等职业教育生均公用经费

2025年中等职业教育生均公用经费项目绩效目标：项目的实施，资金从程序、内容等方面，严格规范资金使用管理，确保此项资金使用合规合法，所要达到的绩效目标做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（十二）普通高中生均公用经费补助资金

2025年普通高中生均公用经费补助资金项目绩效目标：保障学校的日常运转，保障学校教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进学校的发展。

（十三）免除普通高中家庭经济困难学生学杂费资金

2025年免除普通高中家庭经济困难学生免学杂费资金项目绩效目标：落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完善学业。按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转。

（十四）普通高中脱贫家庭经济困难学生补助资金

2025年普通高中脱贫家庭经济困难学生补助资金项目绩效目标：严格执行相关政策及要求，做好相关工作。加强资金监管，确保按时、足额发放到资助学生手中，确保社会效益满意。

（十五）普通高中脱贫家庭经济困难学生国家助学金补助资金

2025年普通高中脱贫家庭经济困难学生国家助学金补助资金项目绩效目标：加强资金监管，确保按时、足额发放到资助学生手中，确保社会效益满意。

（十六）学前教育阶段生均公用经费补助资金

2025年学前教育阶段生均公用经费项目绩效目标：通过项目的实施，减轻学前教育家庭的就学负担，使学前教育幼儿顺利入园。保障学前教育学校的日常运转，保障学前教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进了学前教育学校的发展。

（十七）义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

2025年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效目标：项目的实施，保障学校的特殊教育公用经费，保障特殊学生、送教上门学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，学校的基础设施、教育教学设备不断改善，特殊学生、送教上门学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。

（十八）城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金

2025年城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金项目绩效目标：项目的实施，保障义务教育学校教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，义务教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，义务教育学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。

（十九）城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金

2025年城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金项目绩效目标：项目的实施，保障义务教育学校教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，义务教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，义务教育学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。

（二十）城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费

2025年城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费项目绩效目标：项目的实施，保障不足100人校点学校的公用经费，保障不足100人校点学校学生教育教学的正常开展，学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进不足100人校点办学水平的提高，促进学校的健康长足发展。

（二十一）城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金

2025年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金项目绩效目标：项目的实施，保障城乡义务教育寄宿制学校的公用经费，保障城乡义务教育寄宿制学校学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，城乡义务教育寄宿制学校的基础设施、教育教学设备不断改善，教育教学得以正常开展，促进学校办学水平的提高，促进学校的健康长足发展。

（二十二）高中教育办学经费

2025年高中教育办学经费项目绩效目标：为全面提升南华一中学校管理和教育教学水平，促进学校进入良性发展的轨道，全面提升南华县高中教育教学质量，本县与云南深蓝教育科技有限公司签订学校委托管理协议，将南华一中进行委托管理，每年所需费用共4588000.00元。

（二十三）城乡义务教育学校寄宿制公用经费（初中）补助资金

2025年城乡义务教育寄宿制公用经费（初中）补助资金项目绩效目标：项目的实施，保障城乡义务教育寄宿制学校的公用经费，保障城乡义务教育寄宿制学校学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，城乡义务教育寄宿制学校的基础设施、教育教学设备不断改善，教育教学得以正常开展，促进学校办学水平的提高，促进学校的健康长足发展。

（二十四）城乡义务教育农村初中不足100人校点公用经费

2025年城乡义务教育农村初中不足100人校点公用经费项目绩效目标：项目的实施，保障不足100人校点学校的公用经费，保障不足100人校点学校学生教育教学的正常开展，学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进不足100人校点办学水平的提高，促进学校的健康长足发展。

（二十五）杨成秀生活待遇补助资金

2025年杨成秀生活待遇补助资金项目绩效目标：项目的实施，根据你单位的报告，经县人民政府同意，现下达你单位杨成秀生活待遇补助资金 32976.00元。保障职工合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县教育体育局2025年机关运行经费安排756500.00元，与上年对比减少18000.00元，下降2.32%，主要原因为2025年在职人数减少，人均公用经费标准下降300.00元，导致机关运行经费减少。主要用于保障南华县教育体育局机关运行支出。

南华县教育体育局所属27家学校为事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，原因是：本年及上年事业单位机关运行经费预算均为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县教育体育局资产总额616,683,967.59元，其中，流动资产32,643,229.34元，固定资产514,131,440.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程60,357,898.40元，无形资产9,551,399.43元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29629764.37元，其中固定资产减少24435619.33元。处置房屋建筑物2326平方米，账面原值1994617.69元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400236000111