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南华县五顶山乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分 南华县五顶山乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县五顶山乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
南华县五顶山乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字〔2011〕70号）精神，南华县五顶山乡人民政府主要职能职责是：
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室，所属单位10个(不独立核算、未独立批复单位)，分别是：
1.五顶山乡党委
2.五顶山乡人大主席团
3.五顶山乡社团
4.五顶山乡财政所
5.五顶山乡社会保障和为民服务中心
6.五顶山乡国土和村镇规划建设服务中心
7.五顶山乡农业农村服务中心
8.五顶山乡林业和草原服务中心
9.五顶山乡水务服务中心
10.五顶山乡文化和旅游广播电视体育服务中心
今年政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实省委十一届五次、州委十届六次、县委十四届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“3815”战略发展目标，按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总体要求，坚定不移推进“三个大抓”、实施“三大工程”，以“十大攻坚行动”为抓手，不断夯实“稳”的基础、激活“进”的动能、加快“立”的步伐、强化“破”的担当，奋力建设活力南华、温暖南华、魅力南华、幸福南华。
1.因地制宜兴产业。落实耕地保护党政同责，守牢耕地保护红线，加大耕地“非农化”“非粮化”、乱占耕地建房治理力度，巩固耕地流出整改成效，有效保护耕地。积极谋划，引导种植大户调整产业结构，做好稻渔综合种养示范基地建设，并发挥示范带动作用。持续做好肉牛养殖、巨菌草产业发展，完成石格拉肉牛养殖场建设并投入使用。
2.多措并举谋发展。紧盯国家政策导向和全乡短板弱项，坚持产业引领带动，持续做大做强项目储备库，围绕光伏发电、城乡开发和道路交通等领域，谋划一批新项目，做实做细项目前期，争取更多项目纳入上级盘子。深入推进招商攻坚行动，持续推动“一把手”招商、产业链招商、以商招商，切实提高招商项目履约率、落地率和资金到位率。积极延伸肉牛产业发展末端经济，强化招商服务，全面推进青储饲料加工厂投产，有效有序推进有机肥加工厂建设。全面履行耕地占补平衡后期种植管护主体责任，按时完成入库产生指标。
3.整治环境抓创建。深入实施农村人居环境提升行动，加大环境综合整治，全面清理私搭乱建、乱堆乱放，整治残垣断壁，强化生活污水、垃圾规范整治清理，确保公共空间整洁有序。加强改厕督导力度，以更高标准推动农村厕所革命，推动农村厕所改建从数量增加向质量提升转变，从重建设向建管并重转变。持续推行卫生洁净日、支部宣传日、挂牌督战日、指挥调度日“四个日”制度，健全完善村庄卫生保洁制度，定期开展环境整治，实现村庄保洁常态化。深入开展美丽村庄、美丽庭院评比等活动，提高群众维护村庄环境卫生的行动自觉，逐步养成良好生产生活习惯。广泛开展移风易俗，破除陈规陋习，弘扬文明乡村新风尚。
4.以人为本惠民生。坚持以人民为中心，补齐民生短板，繁荣各项社会事业，全力保障和改善民生，让人民群众共享改革发展成果。深入做好社保、农保、医保等工作，加大特困供养、城乡低保、大病救助等民生政策落实力度，规范有序扩大社会救助范围，保障低收入群体基本生活。聚焦就业就读就医等重点，精准落实惠农政策，持续深化便民服务办事水平，推动社会保障扩面提质。扎实做好信访维稳和矛盾纠纷调处工作，及时解决群众合理诉求。常态化开展平安创建宣传，加大电信网络诈骗等违法犯罪行为打击力度，守牢人民群众“钱袋子”。认真履行“安全生产”属地管理等工作职责，定期深入开展安全隐患排查整治，加强应急管理体系和防灾减灾能力建设，抓好防汛救灾、地质灾害防治、防火减灾等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，确保乡内安全和谐稳定。
5.坚持不懈促振兴。常态化开展脱贫人口动态监测，落实防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，继续加大资金统筹整合力度，拓展脱贫群众增收渠道，接续落实住房保障、教育帮扶、兜底保障等政策。紧盯未消除风险监测对象，强化产业就业、帮扶资源、兜底保障等，按人按户落实未消除风险人员帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续发展壮大特色产业，继续加大投入，支持新型经营主体与脱贫户、监测对象形成稳定利益联结机制，加大带贫产业扶持力度，想方设法提高村集体经济。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1205.55万元，其中：一般公共预算1205.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1181.96万元对比增加23.59万元，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1205.55万元，其中：本年收入1205.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1181.96万元对比增加23.59万元，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1205.55万元。财政拨款安排支出1205.55万元，其中：基本支出1171.5万元，与上年1155.36万元对比增加16.14万元，主要原因是人员工资调整，村组干部报酬提高；项目支出34.05万元，与上年26.6万元对比增加7.45万元，主要原因是增加人大代表工作经费、县政协委员视察经费、农村老党员定期生活补助经费、乡镇武装工作经费等项目经费支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：
1、2010101行政运行：15.34万元，主要用于人大在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
2、2010108 代表工作：1.65万元，主要用于开展人大代表履职活动、培训经费支出；
3、2010205 委员视察：0.66万元，主要用于政协委员视察及活动经费支出；
4、2010301行政运行：392.64万元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务经费支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；
5、2010302 一般行政管理事务：2.04万元，主要用于农村老党员定期生活补助经费支出；
6、2010601 行政运行：16.91万元，主要用于财政所参公编制在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
7、2010650事业运行：27.12万元，主要用于财政所事业编制在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
8、2012901行政运行：13.56万元，主要用于团委在职人员工资、津贴及日常办公经费支出；
9、2013101行政运行：55.11万元，主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支经费出；
10、2030607 民兵：3万元，主要用于乡镇武装工作经费支出；
11、2070109群众文化：20.38万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
12、2080101行政运行：57.87万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
13、2080501行政单位离退休：26.07万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；
14、2080502事业单位离退休：21.42万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；
15、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：93.01万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费经费支出；
16、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：16.22万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费经费支出；
17、2080801死亡抚恤：4.54万元，主要用于机关事业单位退休人员死亡后遗属生活补助经费支出；
18、2101101行政单位医疗：11.72万元，主要用于行政及参公单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出；
19、2101102事业单位医疗：20.45万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出；
20、2101103公务员医疗补助：24.41万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费经费支出；
21、2101199其他行政事业单位医疗支出：2.05万元，主要用于机关事业单位在职人员大病保险和工伤保险缴费经费支出；
22、2120101行政运行：19.09万元，主要用于国土和村镇规划服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
23、2130104事业运行：155.33万元，主要用于农业农村服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
24、2130204事业机构：68.11万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
25、2130317水利技术推广：46.54万元，主要用于水务服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；
26、2130705对村民委员会和村党支部的补助：26.7万元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；
27、2210201住房公积金：63.6万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费经费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
（一）基本支出1171.5万元，其中：
1、30101 基本工资：224.37万元；
2、30102 津贴补贴：155.27万元；
3、30103 奖金：63.59万元；
4、30107 绩效工资：211.35万元；
5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：93.01万元；
6、308109 职业年金缴费：16.22万元；
7、30110 职工基本医疗保险缴费：32.17万元；
8、30111 公务员医疗补助缴费：24.41万元；
9、30112 其他社会保障缴费：7.07万元；
10、30113 住房公积金：63.6万元；
11、30201 办公费：7.5万元；
12、30206 电费：2万元；
13、30207 邮电费：1万元；
14、30211 差旅费：7万元；
15、30215 会议费：4万元；
16、30216 培训费：1.7万元；
17、30217 公务接待费：8万元；
18、30226 劳务费：12.3万元；
19、30228 工会经费：7.5万元；
20、30231 公务用车运行维护费：12万元；
21、30239 其他交通费用：18.9万元；
22、30299 其他商品和服务支出：0.66万元；
23、30302 退休费：46.83万元；
24、30305 生活补助：151.05万元。
（二）项目支出34.05万元 ，其中：
1、30201 办公费：29.35万元；
2、30211 差旅费：1万元；
3、30215 会议费：1.51万元；
4、30216 培训费：0.15万元；
5、30305 生活补助：2.04万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。采购预算资金7万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县五顶山乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年17万元增加3万元，增长17.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县五顶山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
南华县五顶山乡人民政府2024年公务接待费预算为8万元，较上年无变化，国内公务接待批次为116次，共计接待872人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县五顶山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年9万元增加3万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年增加3万元，增长33.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增加原因是上年度新购1辆应急保障公务用车，导致本年公务用车运行维护费预算增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）村委会工作经费18万元
绩效目标：保障五顶山乡6个村委会和正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为3万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会正常运转，基层工作正常开展。
（二）村民小组工作经费8.7万元
绩效目标：保障五顶山乡87个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公支出，确保村民小组正常运转，基层工作正常开展。
（三）农村老党员定期生活补助经费2.04万元
绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障53名65岁以上及16名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。
（四）人大代表工作经费1.65万元
绩效目标：保障五顶山乡11名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。
（四）县政协委员视察经费0.66万元
绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为0.11万元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。
（五）乡镇武装工作经费3万元
绩效目标：保障2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元，项目资金来源为财政拨款，主要用于五顶山乡武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县五顶山乡人民政府2024年机关运行经费安排56万元，与上年对比无变化，主要原因分析：按照1万元/人/年的标准，2024年较上年在编在职人员无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，南华县五顶山乡人民政府资产总额1132.08万元，其中，流动资产92.28万元，固定资产1039.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加164.97万元，其中固定资产增加621.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232400556100111
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