南华县五顶山乡人民政府2025年预算公开

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南华县五顶山乡人民政府2025年预算公开

 

南华县五顶山乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 南华县五顶山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县五顶山乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县五顶山乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

五顶山乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。五顶山乡党委、政府主要履行以下职能：

加强政策执行。宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行党代会和人民代表大会的决定、决议。

加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好辖区内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责辖区内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

坚持党的领导，让讲政治成为硬核“标配”。始终把政治建设摆在首位，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。坚持把党的领导贯穿政府工作全过程，严守政治纪律和政治规矩，坚决落实党中央重大决策部署和省州县党委工作要求，在乡党委的坚强领导下一张蓝图绘到底、一个步调抓到底。

坚持依法行政，让重法治成为显著“标志”。高质量推进法治政府建设，深入开展“八·五”普法，完善重大行政决策程序，全面完成综合行政执法体制改革，严格规范公正文明执法。加强诚信政府建设，坚决兑现政策承诺，以政府诚信带动社会诚信。自觉接受人大监督、政协监督、舆论监督和社会监督，深化政务公开，及时回应社会关注热点，始终让权力在阳光下运行。

坚持担当作为，让抓落实成为鲜明“标签”。始终把抓落实作为政府工作的第一职责，全面推行重点工作项目化、专班制，构建“有部署、有督查、有反馈”的工作闭环。坚决摒弃躺平思想、懒政行为，大力弘扬“钉钉子”精神，雷厉风行、敢作善为，奋力推动全乡改革发展各项工作走在前列、干出精彩。

坚持正风肃纪，让守底线成为基本“标准”。坚决扛起全面从严治党主体责任，持续加强政府系统党风廉政建设，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。带头过好“紧日子”，加强“三公”经费管理，集中更多财力办大事、办实事。加强权力运行监督制约，加大对三资五金、公共资源交易、群众身边腐败等重点领域监管，严肃查处群众身边的“蝇贪蚁腐”，着力营造风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。依据2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12259961.97元，其中：一般公共预算12259961.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12055534.62元对比增加204427.35元，增长1.69%，主要原因是人员变动导致人员类工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12259961.97元，其中:本年收入12259961.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12259961.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12055534.62元对比增加204427.35元，增长1.69%，主要原因是人员变动导致人员类工资调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12259961.97元。财政拨款安排支出12259961.97元，其中：基本支出11918801.97元，与上年11715034.62元对比增加203767.35元，增长1.74%，主要原因是人员变动导致人员类工资调整；项目支出341160元，与上年340500元对比增加660元，增长0.2%，主要原因是政府项目支出略有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作15000元，主要用于人大代表开展日常事务办公；

2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察6600元，主要用于政协委员开展日常视察事务办公；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4997905.14元，主要用于行政单位政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务22560元，主要用于农村老党员定期生活补助经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行245877.98元，主要用于行政单位党委办公厅（室）及相关机构事务政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2030607国防支出-国防动员-民兵30000元，主要用于征兵工作；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行884089.7元，主要用于事业单位党群服务中心事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休257040元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休279201元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出944095.35元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出98667元，主要用于单位退休人员职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤45396元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗131665.88元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗196134.64元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助258820.47元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23520元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2906594.09元，主要用于事业单位农业农村发展服务中心、综合行政执法队事务基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴、奖金；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助267000元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金649794.72元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出11918801.97元,其中：30101基本工资:2277156元;30102津贴补贴:1696116元;30103奖金:669843元;30107绩效工资:2040061元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:944095.35元;30110职工基本医疗保险缴费:327800.52元;30111公务员医疗补助缴费:258820.47元;30112其他社会保障缴费:73213.31元;30113住房公积金:649794.72元;30231公务用车运行维护费:90000元;30239其他交通费用:216000元;30206电费:15000元;30211差旅费:50000元;30215会议费:47100元;30217公务接待费:79800元;30226劳务费:150000元;30228工会经费:89000元;30201办公费:60400元;30207邮电费:30000元;30216培训费:16700元;30302退休费:528741元;30305生活补助:1510493.6元;30109职业年金缴费:98667元。

项目支出341160元,其中：30201办公费:301600元;30211差旅费:9000元;30215会议费:8000元;30305生活补助:22560元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算32000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县五顶山乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169800元，较上年200000元减少30200元，下降15.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县五顶山乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为南华县五顶山乡人民政府不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

南华县五顶山乡人民政府2025年公务接待费预算为79800元，较上年80000元减少200元，下降0.25%，国内公务接待批次为114次，共计接待868人次。

增减变化原因为南华县五顶山乡人民政府厉行节俭，非必要不接待，减少不必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县五顶山乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年120000元减少30000元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年120000元减少30000元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因南华县五顶山乡人民政府严格执行“三公经费”预算数较上年应有所下降要求，且严格执行厉行节约相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度部门重点项目预算的绩效目标涉及资金341160元，具体情况如下：

1.村党组织和村委会工作经费180000元。

绩效目标情况：用于全乡6个村委会和村党组织正常运转办公经费；标准：30000万元每个村委会，全乡6个村委会合计180000万元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村委会日常工作运转，提升村委会为群众服务能力，全面推进村委会日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

2.村民小组工作经费87000元。

绩效目标情况：用于全乡87个村民小组正常开展工作所需经费；标准：1000元每个村民小组，全乡87个村民小组合计87000元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证村组日常工作运转，提升村组为群众服务能力，全面推进村组日常工作，提高村民办事效率。进一步增强农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力，加强村组干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化。

3.乡镇武装工作经费30000元。

绩效目标情况：用于全乡2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。标准：10000元每个乡镇；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证乡镇武装部正常运转日常工作运转，提升乡镇武装部为群众服务能力，全面推进乡镇武装部日常工作。

4.县政协委员视察经费6600元。

绩效目标情况：根据《政协章程》，预算该项目用于政协委员视察及活动开支，按照人均2000元标准纳入部门预算。标准：2000元每人，全乡3名政协委员合计6000元，参加县人大会议、政协会议次数1次，全乡3名政协委员合计600元；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证政协委员视察调研活动正常开展，提升村组为群众服务能力，提高政协委员满意度。

5.人大代表工作经费15000元。

绩效目标情况：2025年计划提升建设人大代表工作站和人大代表联络室，开展代表培训，预算该项目用于保障人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。标准：1500元每人；项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：保证开展代表培训，保障人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平，提高人大代表满意度。

6. 农村老党员定期生活补助经费22560元。

绩效目标情况：主要依据南办字〔2013〕46号，用途发放农村老党员定期生活补助，标准65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标所有符合条件的农村老党员都享受补助。标准：农村老党员定期生活补助费22560元，主要依据南办字〔2013〕46号，用于发放农村老党员定期生活补助，标准65岁以上每月20元及80岁以上每月40元。项目资金来源：财政拨款；所要达到的绩效目标：五顶山乡所有符合条件的农村老党员都享受补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县五顶山乡人民政府2025年机关运行经费安排560500元，与上年对比增加500元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节俭，压减开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县五顶山乡人民政府资产总额79767251.13元，其中，流动资产183190.11元，固定资产14182591.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产65401469.2元。与上年相比，本年资产总额增加68446451.13元，主要原因是公共基础设施资产纳入统计，其中固定资产增加3784591.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值74451元；报废报损资产142项，账面原值499771元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400556100111