南华县五街镇人民政府2024年预算公开

 

南华县五街镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 南华县五街镇人民政府2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 南华县五街镇人民政府2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、上级补助项目支出预算表 

十八、部门项目中期规划预算表 

  

  

南华县五街镇人民政府2024年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于深化乡镇机构改革的实施意见》（南字〔2011〕70号）精神，南华县五街镇人民政府主要职能职责是： 

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况 

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个(不独立核算、未独立批复），分别是： 

1、五街镇党委

2、五街镇人大主席团

3、五街镇社团 

4、五街镇财政所 

5、五街镇社会保障和为民服务中心 

6、五街镇国土和村镇规划建设服务中心 

7、五街镇农业农村服务中心

8、五街镇林业和草原服务中心

9、五街镇水务服务中心

10、五街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述 

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届三次、州委十届四次、县委十四届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，推动高质量发展，全面深化改革开放，持续优化营商环境，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、惠民生、防风险、保稳定工作，大抓产业、大抓项目、大抓招商，推动经济运行整体好转。统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，主动融入国家和省州县改革发展战略，抢抓发展机遇，着力优化生产力空间布局，突出基础建设，加快产业转型升级，全面不断壮大全镇经济综合实力。着力抓好七个方面的工作：

1.全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明确了新时代新征程党和国家事业发展的目标任务。深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想的长远指导意义，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。深刻领悟“两个确立”的决定性意义的，进一步增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。深刻领悟全面推进中国式现代化的中国特色、本质要求、重大原则和社会主义现代化建设战略部署，面对艰巨繁重任务和风险挑战，敢于斗争、担当作为，为党履职、为民尽责。认真履行全面从严治党。发挥领导干部在全面从严治党上的风向标作用，严于自我革命，领导干部带头遵规守纪作表率，保持解决大党独有难题的清醒和坚定，认真履行全面从严治党政治责任。 

2.全力以赴抓项目、稳投资，打造推动经济增长强力引擎。抓实项目谋划储备。持续完善重点项目库，科学谋划年度重点项目入库工作，完目标任务。坚持内培外引相结合，坚持把招商引资作为“一把手工程”不动摇，用心用情服务好各企业，促成走上生产“快车道”；围绕五街萝卜、马铃薯、白芸豆、贡菜、野生菌等产业，积极主动走出去开展产业链招商、“飞地”招商和以商招商，力争招商工作取得新突破。强化要素服务保障。全面完善水、电、路等基础设施，优化金融环境，强化政企银合作，优化营商环境，持续深化“放管服”改革，为企业发展营造良好的投资环境。做好项目建设服务工作，主动作为，全力以赴解决项目建设过程中遇到的审批、资金等难题，加快推进项目建设，全力为项目建设创造条件。 

3.全力以赴促发展、提质效，持续加强增收致富造血能力。巩固烤烟、萝卜等传统优势产业成效，培强做大支柱产业。推动落实新发展荷兰豆种植、新发展芭蕉芋和贡菜种植、食用菌种植。注重高原特色农产品质量安全，推动松茸、萝卜、白芸豆等高原特色农产品品牌创建。培育做强工业企业。积极争取上海嘉定区政策资金支持，依托高原特色农产品交易加工中心项目，与“滇王驿”公司深入合作，建设酱菜、即食食品、预制菜、泡萝卜4条生产线，不断拓宽高原特色农产品产业链，提升农产品附加值。 

4.全力以赴固成果、促振兴，不断提供乡村振兴不竭动力。持续抓实动态监测。健全完善防止返贫致贫动态监测和农村低收入人口帮扶机制，加大特殊困难群体兜底保障和救助力度，坚决守住不发生规模性返贫的底线。增强乡村发展活力。深入推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。强力推动乡村振兴产业示范带建设，围绕萝卜、食用菌等优势特色产业，持续壮大村级集体经济规模，推动脱贫群众稳定就业、持续增收。聚焦技术人才，实施好招才引智行动和组织好干部规划家乡行动。持续举办“松茸开山节”，繁荣发展乡村文化，深入开展移风易俗。深入开展农村垃圾、污水、厕所“三大革命”，持续改善农村人居环境质量。建强基层党组织，提升基层党组织凝聚力，充分发挥基层党组织在乡村振兴中的引领示范作用。 

5.全力以赴防污染、护生态，共建共享绿水青山美丽家园。深入推进生态保护。坚定不移推进生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”理念，正确处理好生态保护与经济发展的关系，厚植五街绿色生态底色。全面推行林长制，保护天然林69.54万亩，巩固退耕还林成果1.59万亩。全面落实河（湖）长制，压实各级河湖长常态化巡河、管河、治河责任，巩固河湖“清四乱”成果。持续加强污染防治。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续开展龙川江流域综合治理，加强土壤污染管控和修复，开展危险废物清理整治，确保空气质量、水环境、土壤环境质量等总体保持稳定。扎全力推进绿美乡村。深入践行绿色发展理念，通过党委领动、支部推动、示范带动、多方联动、分层级统筹推进绿美乡村建设，结合村庄基础条件，在绿美产业发展、农户庭院特色打造、提升群众幸福感上开展创造性转化、创新性发展，将绿美行动与乡村振兴紧密结合，突出生态宜居，提升文化内涵，夯实绿美底色，打造兼具经济性、生态性、景观性的绿色村庄，切实提升群众的幸福感和满意度。 

6.全力以赴惠民生、增福祉，切实提升人民群众幸福指数。持续提升政策落实水平。深化“放管服”改革，加快政府职能转变，营造良好发展环境。进一步简化审批程序、提高工作效率、缩短审批时限，最大限度降低企业、群众办事成本，加强站所协同办公、协同服务，不断提升政务服务水平。加强教育培训和监督管理，不断提升服务人员综合素质。持续提升公共服务水平。不断夯实学前教育基础，抓实控辍保学工作，推进义务教育优质均衡发展。完善公共卫生应急处置体系，坚决消除潜在风险隐患，加强群众健康管理，努力提升医疗质量和服务水平，切实提升人民群众生活品质。持续提升社会保障水平。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入1414.73万元，其中：一般公共预算1414.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1460.81万元对比减少46.08万元，2023年新增退休4人，退休人员死亡2人，调出3人，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入 1414.73万元，其中：本年收入1414.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1414.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1460.81万元对比减少46.08万元，2023年新增退休4人，退休人员死亡2人，调出3人，基本支出减少。

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出1414.73万元。财政拨款安排支出1414.73万元，其中：基本支出1350.56万元，与上年1405.51万元对比减少54.95万元，主要原因是2023年新增退休4人，退休人员死亡2人，调出3人，基本支出减少；项目支出64.17万元，与上年55.3万元对比增加8.87万元，主要原因是增加人大代表工作经费、县政协委员视察经费、农村老党员定期生活补助经费、乡镇武装工作经费等项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1、2010101行政运行：15.36万元，主要用于人大在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；

2、2010108 代表工作：2.4万元，主要用于开展人大代表履职活动、培训经费支出；

3、2010205 委员视察：0.66万元，主要用于政协委员视察及活动经费支出；

4、2010301行政运行：610.68万元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务经费支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

5、2010302 一般行政管理事务：2.81万元，主要用于农村老党员定期生活补助经费支出；

6、2010650事业运行：29.63万元，主要用于财政所事业编制在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；

7、2013101行政运行：42.89万元，主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支经费出；

8、2030607 民兵：3万元，主要用于乡镇武装工作经费支出；

9、2070109群众文化：18.58万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；

10、2080101行政运行：63.85万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；

11、2080501行政单位离退休：30.08万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

12、2080502事业单位离退休：25.7万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

13、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：95.93万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费经费支出；

14、2080801死亡抚恤：9.5万元，主要用于机关事业单位退休人员死亡后遗属生活补助经费支出；

15、2101101行政单位医疗：12.57万元，主要用于行政及参公单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出；

16、2101102事业单位医疗：20.37万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出；

17、2101103公务员医疗补助：25.8万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费经费支出；

18、2101199其他行政事业单位医疗支出：2.24万元，主要用于机关事业单位在职人员大病保险和工伤保险缴费经费支出；

19、2120101行政运行：10.1万元，主要用于国土和村镇规划服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；

20、2130104事业运行：164.63万元，主要用于农业农村服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；

21、2130204事业机构：59.21万元，主要用于林业和草原服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；

22、2130317水利技术推广：47.58万元，主要用于水务服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；

23、2130705对村民委员会和村党支部的补助：55.3万元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；

24、2210201住房公积金：65.84万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（一）基本支出1350.56万元，其中：

1、30101 基本工资：223.84万元；

2、30102 津贴补贴：168.07万元；

3、30103 奖金：71.36万元；

4、30107 绩效工资：214.47万元；

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：95.93万元；

6、30110 职工基本医疗保险缴费：32.94万元；

7、30111 公务员医疗补助缴费：25.8万元；

8、30112 其他社会保障缴费：7.33万元；

9、30113 住房公积金：65.84万元；

10、30201 办公费：4.02万元；

11、30205水费：1.4万元

12、30206 电费：2.45万元；

13、30207 邮电费：2.4万元；

14、30211 差旅费：1.5万元；

15、30213维修（护）费：0.3万元

16、30215 会议费：7万元；

17、30216 培训费：2.5万元；

18、30217 公务接待费：9.83万元；

19、30226 劳务费：16.6万元；

20、30228 工会经费：7.5万元；

21、30231 公务用车运行维护费：7.5万元；

22、30239 其他交通费用：21.12万元；

23、30299 其他商品和服务支出：0.78万元；

24、30302 退休费：55.01万元；

25、30305 生活补助：305.05万元。

（二）项目支出64.17万元 ，其中：

1、30201 办公费：58.3万元；

2、30215 会议费：3.06万元；

3、30305 生活补助：2.81万元。

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

无。

（三）经济社会事业发展事项 

无。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。采购预算资金8万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

南华县五街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.33万元，较上年17.36万元减少0.03万元，下降0.17%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

南华县五街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

南华县五街镇人民政府2024年公务接待费预算为9.83万元，较上年减少0.03万元，国内公务接待批次为140次，共计接待1092人次。主要原因是我镇严格遵守厉行节约有关规定，落实公务接待费预算只减不增。 

（三）公务用车购置及运行维护费  

南华县五街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。   

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）村委会工作经费42万元

绩效目标：保障五街镇14个村委会和正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为3万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会正常运转，基层工作正常开展。

（二）村民小组工作经费13.3万元

绩效目标：保障五街镇133个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公支出，确保村民小组正常运转，基层工作正常开展。

（三）农村老党员定期生活补助经费2.81万元

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障101名65岁以上及16名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（四）人大代表工作经费2.4万元

绩效目标：保障五街镇16名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。 

（四）县政协委员视察经费0.66万元

绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为0.11万元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

（五）乡镇武装工作经费3万元

绩效目标：保障2024年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元，项目资金来源为财政拨款，主要用于五街镇武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

南华县五街镇人民政府2024年机关运行经费安排60万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析：按照1万元/人/年的标准，2024年较上年在编在职人员增加3人。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，南华县五街镇人民政府资产总额965.03万元，其中，流动资产592.63万元，固定资产净值372.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少111.19万元，其中固定资产减少18.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

  

  

  

 

监督索引号53232400555700111