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南华县五街镇人民政府2025年部门预算公开

 

南华县五街镇人民政府2025年部门预算公开

 

南华县五街镇人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 南华县五街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县五街镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

南华县五街镇人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委办公室关于印发<五街镇职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（南办字〔2014〕15号）精神，南华县五街镇人民政府主要职能职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.五街镇党群服务中心

2.五街镇综合行政执法队

3.五街镇农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持发展为要，在大抓项目、大抓招商中奋力突破持续为五街发展注入新动能。全力以赴扩投资。结合五街资源禀赋及发展定位，从产业发展、基础设施补短板等发面出发，加强向上争取和整合资金，积极推动投资3750万元的城乡供水一体化建设项目、1775万元的“五小”水利工程建设项目、1200万元的高原特色农产品仓储物流中心建设项目、500万元的民族团结示范乡镇项目、省级专项彩票公益金项目、35千伏五街变电站、1500亩高标准农田建设项目等48个概算总投资2.5亿元的项目落地实施。抓紧“十五五”规划编制，提前谋划储备一批大项目、好项目。持之以恒优环境。常态化开展“四下基层”进企业和优化营商环境“暖心行动”，定期召开政银企座谈会解决资金和用地等问题。千方百计抓招引。要找准五街发展定位和比较优势，用好自己所长，以“长杠杆”有效撬动经济增长。坚持招商引资不动摇，健全招商引资全生命周期服务机制，围绕“特色优势产业建链补链”，强化产业链招商、“一把手”招商、协同化招商，进一步丰富五街业态。坚持内培外引，实施投资1000万元的核桃深加工项目、咪黑们村委会1200迷迭香种植项目，争取并实施好“遇见·五街”项目。

2.坚持产业强镇，把五街镇建设成为全州特色农业产业最强镇，全县商贸物流集散交易最强镇。传统产业抓升级，重点是培强壮大新兴产业。要围绕省委提出的农业“芯片产业”和县委“3244”发展思路，打高原牌、走特色路，持续巩固提升烟草、核桃、洋芋、白芸豆等传统产业，加大科技投入，提高种植效益和产品品质。培强壮大贡菜、芭蕉芋、荷兰豆等特色产业。松茸产业抓保育促繁，重点是发展林下经济。守护好全镇20万亩封山育林育菌、10万亩松茸基地保育促繁成果。利用好“五街松茸”区域品牌效应，打造多元化以松茸为主题的生态旅游。通过招引市场主体，争取实施天麻、刺头菜、地涌金莲、红托竹荪种植项目。萝卜产业抓提质增效，重点是延链补链。一产要抓规模化种植和品牌化推广。进一步规范、优化种植、管理、加工、分拣等各个环节，提升高原风干萝卜条质量，增加单产价格，建立五街风干萝卜条行业内分类标准。加大“五街水果萝卜”“水甜脆”“养生水果”品牌宣传推广推销力度，努力实现从“提篮小卖”到“盛装远嫁”。二产要抓延链。依托萝卜产业园建设项目，加大对“饭扫光”“万华”等市场主体支持力度，进一步扩大加工规模，逐步形成集生产、加工、研发、销售于一体的产业集群，进一步延伸产业链条，提高附加值和市场竞争力。三产要抓农文旅融合。依托4.35万亩种植示范基地和4公里“萝卜荟萃一条街”（中村-政府门口-塘箐）以及饭扫光萝卜深加工项目，发展萝卜文化实地研学、野趣采摘、风味体验、电商孵化等业态。发挥区位优势，重点是打造“交易集散中心”高地。依托全县萝卜核桃松茸集散交易地位，通过培育产业，培强市场主体，提供优质服务，优化营商环境，维护市场秩序，规范集镇管理，提升集镇品质，预留发展空间，把五街建设为有温度的产业强镇。

3.坚持生态立镇，将五街建设成为名副其实的中国松茸之乡、省级生态乡镇。全力筑牢生态屏障。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面加强森林、草原、湿地和野生动植物资源的保护管理与开发利用，严格落实“林长制”“河长制”，守好龙川江母亲河上游。坚持共建共治共享格局，打造“干净、整洁、有序、美观”的南景路沿线和村庄集镇新环境，深入践行“千万工程”经验，升级打造芹菜塘人居环境示范村，发挥典型引路作用，实施和美乡村专项行动。全力推动集镇品质提升。全力打造“一山一湖一谷一园一村一寨”的农文旅融合区域品牌。大力开展招商引资，进一步丰富“有一种叫云南的生活”“春赏美景、夏拾野山、秋与民乐、冬品美食”的五街体验场景，引客下乡。菌王山要围绕讲好“松茸老巢”故事，提升基础设施、文化设施，打造更加亲近松茸的体验游。松茸湖要以190亩水域面积为载体，规划建设环湖健身步道，布局环湖主题景观，开发水上运动、娱乐、康养旅游业态。马缨花谷要利用漫山马缨花集中盛开的自然景观，打造赏花胜地，举办马缨花文化节，吸引摄影爱好者、文艺创作者等群体，提升旅游文化内涵。深入挖掘特色羊汤锅、松茸刺身、烤全羊等彝家美食，依托马缨花谷星空民宿，发展乡村康养旅游。百菌园要以菌文化和彝族文化、红色文化为背景，提升现有基础设施，规划设计松茸文化广场，以节聚势、以节为媒、以节赋能、以节惠民，把松茸采摘开山节办出水平、实效和影响力。以彝族人文风情为内核，以松茸产业为支撑，以田园为域，布局集“民俗和民宿”为一体的旅居型业态，突出菌山探险徒步自然研学，打造“开门见菌”乡村旅居新模式和联农带农新渠道，真正实现五街松茸“一头连青山一头连银山”的美好愿景。

4.坚持强村富民，打好巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴“五年过渡期”收官战。动态监测守好返贫底线。坚决落实“四个不摘”工作要求，发挥好驻村工作队伍作用，严格执行党政主要领导结对联系、包保联系干部定期回访、镇村联席定期研判、汇聚社会力量帮扶四项创新制度，完善特殊困难群体“多帮一”制度。千方百计拓宽农民增收渠道。要推动乡村产业提质增效，实施新一轮促农增收三年行动，因地制宜挖掘资源禀赋，益农则农，益商则商，益旅则旅，完善联农带农机制，做好“土特产”文章。要大力培育市场主体，实现群众就近就地就业，增加脱贫群众收入，努力打造农民增收致富的全州示范点。壮大村集体经济增强发展动能。按照“一村一策”探索种植、养殖及为企业提供协调服务等方式发展村集体经济，引导全镇村党总支书记当好“农民”“老板”“中介”“房东”“管家”五种角色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14851611.74元，其中：一般公共预算14851611.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加704311.74元，增幅4.98%，主要原因分析：2025年机构改革，在职人员增加，相应预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14851611.74元，其中:本年收入14851611.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14851611.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加704311.74元，增幅4.98%，主要原因分析：2025年机构改革，在职人员增加，相应预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14851611.74元。财政拨款安排支出 14851611.74元，其中：基本支出14210411.74元，与上年对比增加704811.74元，增幅5.22%，主要原因分析：2025年机构改革，在职人员增加，相应预算增加；项目支出641200.00元，与上年对比减少500.00元，下降0.08%，主要原因分析：农村老党员定期生活补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作24000.00元，主要用于开展人大代表履职活动支出；

2.2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察6600.00元，主要用于政协委员视察活动开支；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6283809.93元，主要用于党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和平安法治办公室在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务经费支出（村委会三职干部补助、村务监督委员会主任岗位补贴、村组干部报酬、村主职干部养老保险财政补助专项资金、村几大员补助、电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务27600.00元，主要用于发放农村老党员定期生活补助；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行693620.79元，主要用于基层党建办公室在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

6.2030607国防支出-国防动员-民兵30000.00元，主要用于乡镇武装工作支出；

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行983970.00元，主要用于党群服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休300836.52元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休257040.00元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1030686.87元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

11.2080801死亡抚恤：8.88万元，主要用于机关事业单位退休人员死亡后遗属生活补助经费支出；

12.2101101行政单位医疗：13.71万元，主要用于行政及参公单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出；

13.2101102事业单位医疗：21.74万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费经费支出；

14.2101103公务员医疗补助：27.80万元，主要用于机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费经费支出；

15.2101199其他行政事业单位医疗支出：2.52万元，主要用于机关事业单位在职人员大病保险和工伤保险缴费经费支出；

16.2130104事业运行：320.43万元，主要用于农业农村发展服务中心和综合行政执法队在职人员基本工资、津贴补贴、奖金经费支出；  

17.2130705对村民委员会和村党支部的补助：55.3万元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；

18.2210201住房公积金：70.95万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出14210411.74元，其中：30101基本工资：2432892.00元，30102津贴补贴：1807992.00元，30103奖金：777401.00元，30107绩效工资：2270144.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：1030686.87元，30110职工基本医疗保险缴费：354563.49元，30111公务员医疗补助缴费：278036.24元，30112其他社会保障缴费：79792.34元，30113住房公积金：709529.88元，30201办公费：68700.00元，30205水费：11000.00元，30206电费：23000.00元，30207邮电费：22000.00元，30211差旅费：30000.00元，30215会议费:70000.00元，30216培训费：20000.00元，30217公务接待费98100.00元，30226劳务费：140000.00元，30228工会经费：88000.00元，30231公务用车运行维护费：75000.00元，30239其他交通费用：229200.00元，30302退休费：550076.52元，30305生活补助：3044297.40元。

2.项目支出641200.00元,其中：30201办公费：584000.00元，30215会议费：29600.00元，30305 生活补助：27600.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85000.00元，其中：政府采购货物预算25000.00元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县五街镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计173100.00元，与上年对比减少200.00元，下降0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县五街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县五街镇人民政府2025年公务接待费预算为98100.00元，与上年对比减少200.00元，下降0.20%，国内公务接待批次为143次，共计接待1109人次。

无增减变化，严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县五街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费75000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费420000.00元

绩效目标：保障五街镇14个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为30000.00元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村委会必要的日常办公开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出，确保村委会日常工作正常运转。

（二）村民小组工作经费133000.00元

绩效目标：保障五街镇133个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为1000.00元/年/个，项目资金来源为财政拨款，主要用于村民小组必要的日常办公开支，确保村民小组正常运转，基层工作能正常开展。

（三）县政协委员视察经费6600.00元

绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为1100.00元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

（四）农村老党员定期生活补助经费27600.00元

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障38名65岁以上及2名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（五）乡镇武装工作经费30000.00元

绩效目标：保障2025年乡镇武装工作顺利推进，为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元，项目资金来源为财政拨款，主要用于五街镇武装建设工作正常运转，顺利开展武装各项工作，完成工作任务。

（六）人大代表工作经费24000.00元

绩效目标：保障五街镇16名人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500.00元/人/年，项目资金来源为财政拨款，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县五街镇人民政府2025年机关运行经费安排570000.00元，与上年对比减少30000.00元，下降5.00%，主要原因分析：按职工人数测算每人9500元，比去年压减5.00%。主要用于保障乡镇正常运转的水费、电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县五街镇人民政府资产总额84101221.79元，其中，流动资产1920923.60元，固定资产82180298.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4365192.39元，减幅5.29%，其中固定资产减少278646.35元，减幅7.48%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400555700111