南华县医疗保障局2025年预算公开

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南华县医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 南华县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县医疗保障局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县医疗保障局2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

2.依据上级授权，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施上级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：规划财务和法规股、基金监管股、医药服务和价格管理股、办公室。

下属事业单位2个：

1.南华县医疗保险中心，共设置3个内设机构，包括：综合信息股、基金管理结算股、费用审核稽核股。

2.南华县医疗保障基金运行监测评估和药械耗材采购管理中心。

（三）重点工作概述

坚定不移加强党的建设。深入贯彻落实习近平总书记对医保工作的重要指示批示精神和党的二十届三中全全会精神，以及省州全民医疗保障三年行动计划（2022—2025年），深入挖掘体现医保改革成效的真实案例，讲好南华医保惠民故事；充分利用“三会一课”、主题党日等多种形式，深化“清廉医保”建设，紧盯重点领域、关键环节，从严从实教育管理医保干部。

持续巩固全民参保成果。主动加强与税务、公安、民政、教育、卫健、人社、退役军人事务、市场监管、工会部门数据共享，全面分析医保参保情况，精准施策提升参保质量，确保年度参保扩面取得实效。

深化医疗保障制度改革。完善总额预算管理，持续推进以按疾病诊断相关分组付费DRG为主多元复合式医保支付方式。做好DRG付费改革政策宣传、业务指导以及医疗费用结算清算工作。稳步推进职工门诊共济改革，充分发挥统筹基金作用。加强对紧密型县域医疗卫生共同体医保基金打包付费改革工作的分析研究，深入推进《南华县紧密型县域医疗卫生共同体医疗保障资金打包付费实施方案（试行）》落实见效。强化对医共体医保资金的监管，提高改革实效。

强化基金安全运行管理。进一步推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，大力整治违法违规使用医保基金问题，不折不扣地落实好国家、省、州医保部门关于开展打击欺诈骗保“百日行动”的各项要求，不断提高医疗机构的规范化管理水平加强对不合理用药、不合理诊疗违规行为的审核力度；深入开展全覆盖打击欺诈骗保专项整治行动，主动曝光典型案件，形成强有力的震慑。

推动经办服务提质增效。持续提升医保经办服务质量和水平，严格落实“高效办成一件事”事项清单，继续优化“综合柜员制”和“全州通办”管理，加强医保系统行风建设，不断深化“放管服”改革，推动医保工作理念、制度、作风全方位深层次变革，努力实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大程度便民利民、便企利企。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制3人，工勤人员编制14人，事业编制2人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,909,846.68元，其中：一般公共预算3,909,846.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,978,597.46元对比减少68,750.78元，下降2%，减少的主要原因为人员调整，工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,909,846.68元，其中:本年收入3,909,846.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,909,846.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,978,597.46元对比减少68,750.78元，下降2%，减少的主要原因为人员调整，工资及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,909,846.68元。财政拨款安排支出3,909,846.68元，其中：基本支出3,904,596.68元，与上年3,948,597.46元对比减少44,000.78元，减少的主要原因为人员调整，工资及社保缴费增加；项目支出5,250.00元，与上年30,000.00元对比减少24,750.00元，主要原因为2024年完成了网络信息安全及维护系统信息化建设，2025年医保专网信息维护经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22,173.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出331,834.71元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3、2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出108,000.00元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗404,833.90元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11,841.52元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71,107.54元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,600.00元，主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出。

8、2101501医疗保障管理事务-行政运行2,685,873.81元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

9、2101504医疗保障管理事务-信息化建设5,250.00元，主要用于医保信息系统维护支出。

10、2210201住房改革支出-住房公积金263,332.20元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出3,904,596.68元，其中：

1、30101基本工资：847,524.00元；

2、30102津贴补贴：915,624.00元；

3、30103奖金：541,907.00元；

4、30107绩效工资：116,780.00元；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费：331,834.71元；

6、30110职工基本医疗保险缴费：116,675.42元；

7、30111公务员医疗补助缴费：71,107.54元；

8、30112其他社会保障缴费：17,188.81元；

9、30113住房公积金：263,332.20元；

10、30217公务接待费12,000.00元；

11、30205水费：1,600.00元；

12、30206电费：3,000.00元；

13、30217工会经费：32,660.46元；

14、30226劳务费：26,789.54元；

15、30211差旅费：10,000.00元；

16、30239其他交通费用：158,400.00元；

17、30201办公费：8,300.00元；

18、30302退休费：21,873.00元；

19、30307医疗费补助：300,000.00元；

20、30109职业年金缴费：108,000.00元

项目支出5,250.00元，其中：30213维修（护）费：5,250.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算对下专项转移支付事项。（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年25,000.00元减少13,000.00元，下降52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县医疗保障局2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年25,000.00减少13,000.00元，下降52%，国内公务接待批次为138次，共计接待15人次。

减少变化原因为厉行中央八项规定，勤俭节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费 元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县医疗保障局2025年机关运行经费安排252,450.00元，与上年269,700.00元对比17,250.00元，减少的主要原因为人员变动和日常公用经费较上年下降5%。主要用于单位购买货物和服务的各项资金，保障正常工作运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县医疗保障局资产总额112,310.77元，其中，流动资产13,917.01元，固定资产231,833.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加79,368.53元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值160,263.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400376500111