南华县雨露白族乡人民政府2023年度部门决算

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 南华县雨露白族乡人民政府

2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 南华县雨露白族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南华县雨露白族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、中共雨露白族乡委员会的主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党代表大会的决议。讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强乡党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻雨露乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2、雨露白族乡人民政府主要职责：制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划，完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作；推动乡村产业振兴，推进农村一二三产业融合发展，让农民合理分享全产业链增值收益；管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村乡规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作，协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。

3、雨露白族乡人大：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决策和决定，具体承担各级人大代表及乡人民政府的换届工作及乡人大主席团的日常事务管理工作。

4、雨露白族乡社会保障和为民服务中心：承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5、雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心：承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作，搞好文物和文化市场的监督管理工作。

6、雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心：承办农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城乡公共设施维护与管理等服务性工作。

7、雨露白族乡农业农村服务中心：承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作，抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。

8、雨露白族乡林业和草原服务中心：承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。

9、雨露白族乡水务服务中心：对农村小型水利建设项目进行规划，负责施工、质量监督和竣工验收等管理，指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。

10、雨露白族乡财政所：承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、地方政府性债务管理、政府采购管理、非税收入管理、行政事业单位内部控制管理、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和全乡人民的支持下，认真贯彻落实上级决策部署，牢牢锚定“生态立乡、文旅兴乡”的总目标，紧密团结带领全乡广大干部群众，主动适应经济发展新常态，脚踏实地做工作，聚精会神干事业，尽心竭力谋发展，集中力量解难题，战胜了诸多不利因素，一件件看似不可能推动的工作实现了新突破、迈出了新步伐，全乡经济社会各项事业稳步健康发展，用实干担当书写出一份沉甸甸的民生答卷。

这一年，我们全力以赴稳增长，展现出蒸蒸日上、势如破竹的“雨露速度”。2023年，全乡实现农村经济总收入61686万元，增长11.2%，完成年度目标的104%；粮食总产量达847.6万公斤，同比增长1.12%；烤烟种植面积7370亩，实现收购产值3641万元（不含各类补贴），较去年增加230.83万元；实现烟叶税收801.24万元，较去年增加50.78万元；实现农村常住居民人均可支配收入22038元，增长11.3%，完成年度目标的103%。全面推动市场主体倍增提质提速，净增个体工商户408户，完成任务数的618.18%，净增企业73户，完成任务数的128.07%，新增个转企4户，完成任务数的133.33%，新增农民专业合作社5户，完成任务数的125%。2023年末，金融机构各项存贷款余额分别为2.91亿元和6649万元。

这一年，我们持之以恒优环境，呈现出求真务实、砥砺奋进的“雨露形象”。以农村“厕所革命”“两污”治理、绿化美化等为突破口，推动农村人居环境持续改善。持续打造人居环境精品示范，串点成线、连线成面，全力推动美丽乡村从“点上美”到“全域美”，共同打造宜居宜业和美乡村。阿呀噜田园农庄、“菌窝子”野生菌保育促繁基地、蘑菇小屋精品民宿等多个乡村旅游打卡地热度倍增，成功举办首届白族火把节、“菌窝子”开山节、摸鱼节及正月初八灯会等节日，再创人流客流新突破。通过因地制宜培树节庆活动品牌，以农文旅融合促进农业产业链延伸、价值链提升、增收链拓宽，带动农民增收、农村发展、农业升级。

这一年，我们踔厉奋发争优秀，凸显出披荆斩棘、笃行不怠的“雨露自信”。2023年，全乡多项考核指标靠前：旅游高质量发展工作、市场主体培育增速、畜牧业工作均位列全县第一；安全生产工作在全县评定为优秀等次；财税工作、林长制工作、党管武装工作考核、2021—2022年土地流出图斑整改工作、劳动力转移就业工作、烤烟收购进度、人力资源和社会保障工作均位列全县第二；烤烟均价全县第三；肉牛产业发展、巨菌草推广种植、绿美公路建设、人工食用菌种植面积及乡镇平安建设目标责任制考核均位列全县第三；风华雨露成功创建为国家AAA级旅游景区，雨露乡荣获云南省矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设示范点为全省十佳，先后被命名为省级绿美乡镇、全省道路交通安全示范单位、获楚雄州普法强基补短板专项行动工作优秀集体、“楚雄州双拥示范乡（镇）”“楚雄州第一批健康乡镇”。雨露村成功创建为第六批中国传统村落，7个村委会被认定为2023年度国家通用语言文字普及村建设达标村，雨露村、后甸村复核通过保留“省级民主法治示范村”称号，大村村委会被命名为南华县2023年“无毒示范村委会（社区）”，花树大村被命名为省级宜居宜业和美乡村。乡文化和旅游广播电视体育服务中心获州级2023年度优秀乡镇综合文化站，乡武装部被表彰为县级先进基层武装部，乡民兵排被表扬为楚雄州支援州外新冠肺炎疫情防控工作优秀集体，乡团委被表扬为南华县共青团工作优秀集体，乡妇联被表扬为南华县妇女儿童工作先进集体。

这一年，我们披星戴月促发展，彰显出秉毅守志、知重负重的“雨露担当”。坚持主动作为、乘势而上，主动服务和融入国家和省州县发展战略，先后作为“楚雄州绿美交通建设工作现场推进会点位”“驻滇全国、省级人大代表、政协委员视察楚雄法院活动的现场点位”“楚雄州加强对村（社区）干部特别是‘一肩挑’人员管理监督试点工作现场推进会点位”“楚雄州法治政府建设现场推进会”“楚雄州基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作部署推进会议的现场点位”迎接各级调研检查，经验做法受到州县主要领导批示并在全州得到推广。在全县率先打造乡村振兴“星级村”“星级组”示范创建和“星级户”评选工作，助推乡村振兴“加速跑”。两名干部被表彰为南华县“新时代新担当新作为”先进个人。同时倾力打造诚信政府，稳步化解13个政府项目历史遗留工程款债务共689万元，鼓舞了干劲、提振了士气、重塑了形象。

（三）2023年度重点工作任务介绍。

1.乡村振兴赋新能，稳固高质量发展“新底盘”。脱贫攻坚成果巩固夯实。持续落实“四个不摘”要求，实现脱贫人口和监测对象挂包责任全覆盖，积极争取州县挂包帮扶单位支持，7家单位先后到挂包点开展帮扶工作，落实帮扶项目5个，投入帮扶项目资金113万元，县乡村振兴局直接帮扶资金4万元。州、县、乡300余名帮扶干部走访慰问脱贫户及监测对象460户。申报衔接资金项目6个投入资金765.74万元。排查新识别防止返贫致贫动态监测“三类人员”5户18人，防止返贫致贫动态监测“三类人员”风险再标注1户1人。新增小额信贷28户140万元，兑付贴息资金32.98万元。促进脱贫人口与监测对象稳岗就业，组织技能培训100余人，累计转移就业838人。落实兜底保障政策，脱贫人口与监测对象享受农村低保460人，纳入特困供养26人，申请防返贫基金11户。全乡农村脱贫人口巩固率达100%，脱贫人口年人均纯收入增长高于12.19%，脱贫人口和监测对象人均可支配收入增幅高于11.73%，群众对巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度达98 %以上。深入实施乡村建设。继续推进农村“厕所革命”，新建卫生户厕693座，新建公厕1座，改建2座。深入推进垃圾治理，清理农村生活垃圾408吨、村内水塘89口、村内沟渠366.52公里、村内淤泥162.05吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物241.6吨，农村人居环境得到明显的改善和提升。投资5万元在花树大村实施农村人居环境整治提升示范点建设项目。成功将耐桥、龙潭、瓦窑等8个小组打造为州级绿美村庄。建立长效管理机制，悬挂“门前三包”责任牌3286块。乡村治理文明有序。深入推进移风易俗，发挥新时代文明实践所（站）作用，全年组织开展新时代文明实践活动204场次，居全县十乡镇第一。加强法治乡村建设，雨露乡法治广场建设落地，普法宣传形式多样、成效显著。全力打造“数智雨露”，狠抓“雪亮工程”建设，安装摄像头47个，发动群众安装487个，抓拍机69个，室内外大屏一式2套，广播音柱10个，全面提升综治维稳质效，被评为云南省矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设示范点。

2.产业升级促发展，夯实高质量发展“动力源”。传统产业增效明显。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，聚焦耕地“非农化”“非粮化”问题，齐心合力加快推进耕地流出问题排查整改，确保耕地总量不减少。全乡实际粮食播种面积2.8万亩，其中种植水稻8114亩，玉米7316亩，大豆352亩，推广烟后套种玉米700亩。圆满完成101.2万公斤的烟叶收购任务，综合均价35.71元，实现收购总产值3641.99万元，完成税收801.24万元。全乡肉牛存栏8942头、生猪存栏25578头、山羊存栏13467只，肉类总产量2296吨。猪、羊、禽等存、出栏数均完成全年目标，大村村委会被确定为全县肉牛养殖示范村。特色产业质量提升。人工食用菌种植1230亩，各类食用菌产量1000吨以上，实现产值2300万元以上，争取沪滇协作资金建成食用菌菌棒加工厂1个，新发展食用菌规模种植2户，大村村委会种植400余棒金耳属全县独有，在后甸村种植大球盖菇、羊肚菌、平菇150亩；在罗文村发展白蚁—鸡枞菌保育促繁300亩，积极探索相关衍生产业，打造村集体经济“样板区”；深入推进“党组织+合作社+企业+农户”发展模式，探索种植绿米辣3500亩、萝卜300亩、贡菜80亩，为村集体增收提供新思路。全乡种植软籽石榴206亩，产量250吨，实现产值172万元；杨梅150亩，产量195吨，实现产值117万元；脐橙260亩，产量390吨，实现产值195万元；核桃7.04万亩，产量409吨，实现产值491万元。6540亩中药材、3894亩巨菌草、1130亩早蚕豆、400亩荷包豆、150亩魔芋、110亩鲜食玉米及贝贝南瓜、四季红油香椿、山地山药、冰粉、花菜、蓝莓、长寿仁豌豆成为群众增收新亮点。农文旅融合亮点频出。持续提速升级新兴产业，强化农文旅深度融合，蘑菇小屋入选2023年云南省丙级旅游民宿，雨露村成功评选为第六批中国传统村落，同时依托耐桥水库-莲花坝地域田园综合体和环湖旅游建设进行串点连线成面，成功创建风华雨露国家AAA级旅游景区。成功承接“遇见楚雄—中国·南华”第二十届野生菌美食文化节招商引资推介暨签约仪式，成功举办“菌窝子”第二届开山仪式暨野生菌美食文化节、“中国·南华·石榴红杯”高脚竞速邀请赛暨首届白族火把节、雨露乡首届“金秋稻香迎国庆·民族文化过中秋”摸鱼节，通过因地制宜持续培育节庆品牌，加快推动乡村旅游高质量发展。

3.优化服务添活力，点燃高质量发展的“助推器”。基层综合治理优化。雨露乡积极探索“1314”工作法，充分整合资源力量，有效激发基层综合治理新动能，整合力量打造一支具有抢险队、救援队等“六队一体”的综合治理常备力量，共办理审批服务事项2058件，其中公共服务事项1556件，行政许可事项502件。开展行政执法检查68余次，办理行政处罚案件20件。固投项目稳步增长。锚定固定资产投资目标不动摇，保持势头不减、干劲不松、力度不缓，集中精力抓项目、促投资、稳增长，全年规模以上固定资产投资计划4.6亿元，完成投资4.63亿元，投资完成率为100.65%。政企交流更加畅通。落细落实全过程、全要素、全流程招商协调服务，主动服务、靠前服务、精准服务，及时破除项目建设各类卡点、堵点、难点问题，组织“走出去”精准招商10次，“引进来”精准招商12次，完成项目入库15个，协议引资3.69亿元，实际到位资金3.51亿元。全面推动市场主体倍增提质提速，全年新增企业73家，新增个体工商户408户，增速达391%，居全县第一。

4.生态优先固底线，守护高质量发展“生命线”。生态环境保护持续巩固。认真贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，扎实做好省环保督察办督察反馈生态环境保护问题的整改。持续开展环境综合整治，深化基层治理网格化管理体制、完善人居环境整治提升考核量化机制、每周二卫生大扫除常态化机制。以创建国家卫生乡镇为契机，开展集镇综合整治，持续规范集镇区占道经营行为120次，拆除违章建筑4处，清除“假、乱、俗”小广告94条，清理公路沿线粪堆、柴堆等杂物16处。林政资源管理稳步推进。全面落实林长制，按照“分级负责”原则，落实督促指导本责任区内森林资源保护发展工作责任；严格监管和保护林地资源使用权，杜绝无证采伐林木流入市场。查处林政案件10件。核查森林变化图斑96个，发现违法图斑1个，完成上级下达中央财政造林补助项目357亩，义务植树326株，开展名木古树保护项目2个，落实古树名木保护8株，完成松材线虫病防疫3100亩。水资源管理成效明显。对辖区内的6条河流和12座水库“一河（库）一策”方案进行了滚动修编工作。建立“河长”日常巡查制度和责任追究制度，开展巡河205次；组织集中清河行动3次，参与干部群众476人次，清理垃圾30余吨；投入抗旱应急资金34万元，着力解决上半年前期降水偏少旱情严重、群众用水困难问题，群众顺利度过了干旱时节。

5.项目建设加速度，筑牢高质量发展的“压舱石”。将项目投资工作作为夯实发展基础的重要抓手，依托自身发展优势，积极向上争取项目资金12.4亿元，切实提升项目建设质量，为高质量发展提供有力支撑。发展根基不断筑牢。接续用力提升基础设施项目建设水平，推动各项公共设施完善和提档升级。投资27289.26万元的华能新能源股份有限公司雨露罗文光伏电站建设项目全面完工，完成了光伏电站直流侧装机容量为380KW的光伏组件发电。投资665万元的南华县雨露乡集群式烤烟烘烤房建设项目已完工，提高了群众的烤烟生产效率。投资571万元完成10千伏力戈线、机关线联络线新建工程，消除线路隐患点34处，开展农村低压裸导线绝缘化改造11个村，更换破损进户皮线233户。投资360万元打造后甸村乡村振兴示范点已完工。投资198万元的雨露村委会雨露村农房功能提升改造项目已完工。投资150万元的南华县2022年雨露白族乡保障型租赁住房改造项目已完工。投资59万元的美丽宜居示范点建设项目已完工。投资48.23万元的武装部基础设施规范化建设示范点建设项目已完工。投资50万元的科普小镇建设项目已完工。投资35万元的南华县雨露乡罗文生猪养殖场附属设施建设项目已完工。投资8万元的雨露乡“一队一站”基层消防力量建设项目已完工。投资4800.59万元的雨露乡乡村振兴示范项目（产业观光休憩园）已完成一至三期建设，后序项目正在建设中。投资514.6万元的云南南华农村商业银行股份有限公司雨露支行正在建设中。投资500万元的南华县雨露白族乡民族团结进步示范乡镇建设项目正在建设中。风电项目前期工作扎实开展。水利工程有序建设。全力做好农村供水、春耕春灌等水利保障工作，推动水利建设任务有序完成。投资608万元的楚雄州南华县农村供水保障专项行动项目正在建设中。投资48万元的雨露乡2023中央水利发展资金小型水库维修养护项目，8座小型水库的维修养护项目完工验收。投资45万元的东南大学帮扶南华县雨露白族乡低成本饮水净化项目已完工。投资40万元的雨露村坝塘修缮加固建设项目，坝塘清淤、坝坡治理、坝、泄水建筑物和附属设施建设已完工。投资28万元的雨露乡2023年省级补助资金小型水库安全运行维修养护项目，7座小（二）型水库的维修养护已完工通过验收。投资20万元的雨露乡罗文村委会中罗文大箐坝扩容加固改造工程已完工。投资13万元的南华县雨露乡2023年农村饮水安全工程维修养护，实施大茶树、依多么、龙潭、小依瓦拉、大依瓦拉5个小组农村饮水安全工程维修养护，解决了3个村委会5个小组146户711人的饮水困难问题。投资10万元的雨露乡力戈龙潭水源地加固维护工程完成建设。投资4万元的雨露村委会白厂和金家村小组安全饮水工程完成建设。投资4万元的雨露乡洒披武村罗必冲小组抗旱应急工程完成建设，解决了罗必冲小组9户43人饮水困难问题。投资4万元的雨露乡铅厂村红土坡小组抗旱救灾应急工程完成建设，解决了红土坡小组17户62人饮水困难问题。四好公路稳步推进。全乡共有农村公路113条378.504公里，已硬化45条189.514公里，硬化率从去年的34.83%提升到今年的50.07%。全年投资道路交通建设2271.783万元。其中：投资919万元实施雨露乡2023年以工代赈示范工程项目已竣工，项目实施后，不仅解决了雨露、罗文2个村委会18个村民小组477户2014人出行难问题，雨露乡可直接连通楚雄紫溪山AAAA旅游风景区，形成南华-雨露-紫溪-楚雄旅游环线。投资834万元完成了丫叉拉至岔河小组10.68公里道路硬化工程。结合《南华县绿美交通三年行动实施方案（2022-2024年）》，投资260万元建设南华县城至雨露绿美公路，并成为全州绿美公路建设现场会观摩点。投资143万元完成雨铅线至公墓1.86公里道路硬化工程。投资48.7万元完成2023年养护工程。投资33.18万元治理乡村道路安全隐患45处。投资26.86万元完成2023年安防工程。投资7.04万元完成河牛线鸡枞标志岔路口至杨方村路口910米绿美公路建设。

6.情系群众解民忧，绘就高质量发展“幸福景”。教育事业阔步前进。雨露乡认真落实“两免一补”、营养改善计划、“雨露计划”等政策，秋季学期申报“雨露计划”29人，申请补助6.55万元。全乡义务教育阶段适龄人口入学率为100%，中小学入学率和巩固率都保持在100%，学龄前一年入园率达100%，脱贫户子女入学率达100%。全面落实教育扶贫政策，实现义务教育均衡发展，教育成绩突出，获得全县教育工作“先进集体”称号。投资3万元的雨露乡铅厂村委会铅厂小学抗旱应急供水工程完成建设，新建抗旱应急机井1口、水泵1台及其他附属设施，项目建成后解决了铅厂小学192名师生饮水困难问题。平安建设稳步提升。开展城乡自建房、道路交通、燃气安全、建筑工地等安全生产专项整治，排查农村经营性自建房76栋，其他农村自建房8242栋，对初判存在一般安全隐患（蓝牌）的6栋自建房及时采取管控措施、整改销号。开展安全生产专项检查共8次，查出一般隐患60条。网格化开展防汛减灾、森林防灭火、防溺水、烟花爆竹巡逻管控和宣传工作。全年接到上级交办的信访件5件，均已成功调处。受理矛盾纠纷30起，调解成功30起，调处率100%。查处道路交通违法755起，有力震慑了道路交通违法行为的发生。破获电信网络诈骗案件8件，抓获违法犯罪人员10人，为受骗群众挽回损失22.32万余元。辖区内刑事立案14起，破案9起，破案率达64.3%，创历史新高。连续七年无命案发生，实现了“三降两升一无”目标。社会事业齐头并进。全面落实惠民政策，享受农村低保226户614人，城市低保5户10人，特困供养41人，领取高龄补贴190人，临时救助发放31户9.76万元，发放优抚补助125人，发放困难优抚对象补助6人。兑付耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、耕地轮作休耕制度试点油菜种植补贴、草原生态补贴等各种惠农补贴、补助资金240.53万元。转移劳动力6514人，转移就业率达80.1%；开展农村劳动力培训12场次1311人，其中建档立卡劳动力培训259人；举办招聘会8场次，组织人员参加全县招聘会2场次，发布用工信息65期，提供就业岗位578个；落实跨省务工建档立卡贫困劳动力交通补助268人补助资金26.8万元；落实建档立卡贫困劳动力一次性生活补贴35人补贴资金2.73万元；兑现乡村公益性岗位补贴和乡村公共服务岗位补贴资金13.44万元。加强“两险”征缴，全面实施全民参保计划，12856名城乡居民参加2023年城乡居民医疗保险，11188名城乡居民参加2023年城乡养老保险，社会保险扩面“康乃馨行动”完成扩面任务419人，完成县下达任务400人的104.75%。文化事业繁荣发展。抓好文化基础设施建设，年内完成投资10万元的“最美基层公共文化空间”打造项目、完成投资10万元的中力戈灯光篮球场建设项目和投资20万元的下力戈村民小组活动场地建设项目及投资5万元的2023年楚雄州公共文化服务体系示范区后续创建项目。做好全乡四个县级文物保护单位及四个灯班活动场所保护监管工作，成功申报铅厂芦笙舞为县级歌舞类非遗项目，赵家长寿桥被认定为楚雄州第四批州级文物保护单位，组织群众参加了南华县第二届农民体育教育运动会暨农民文艺汇演。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室，所属单位10个，分别是：

1.雨露白族乡党委

2.雨露白族乡人大

3.雨露白族乡人民政府

4.雨露白族乡财政所

5.雨露白族乡农业农村服务中心

6.雨露白族乡林业和草原服务中心

7.雨露白族乡水务服务中心

8.雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心

9.雨露白族乡社会保障和为民服务中心

10.雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（二）决算单位构成

纳入南华县雨露白族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.雨露白族乡党委

2.雨露白族乡人大

3.雨露白族乡人民政府

4.雨露白族乡财政所

5.雨露白族乡农业农村服务中心

6.雨露白族乡林业和草原服务中心

7.雨露白族乡水务服务中心

8.雨露白族乡国土和村镇规划建设服务中心

9.雨露白族乡社会保障和为民服务中心

10.雨露白族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

      南华县雨露白族乡2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

        年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

      

      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县雨露白族乡人民政府2023年度收入合计35295691.21元。其中：财政拨款收入34279011.37元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1016679.84元，占总收入的2.88%。与上年相比，收入合计增加15413193.62元，增长77.52%。其中：财政拨款收入增加14799330.78元，增长75.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加613862.84元，增长152.39%。主要原因为建设项目增加，财政拨款收入随之增加。

二、支出决算情况说明

南华县雨露白族乡人民政府2023年度支出合计34565140.69元。其中：基本支出13390560.63元，占总支出的38.74％；项目支出21174580.06元，占总支出的61.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14968772.42元，增长76.39%。其中：基本支出增加1343083.94元，增长11.15%；项目支出增加13625688.48元，增长180.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为主要原因为建设项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13390560.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12446212.05元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费944348.58元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县雨露白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21174580.06元。其中：基本建设类项目支出4958846.13元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）2023年省内特色特需烟叶扶持资金投资655800.00元，拨付烟田机械深犁深翻、膜下小苗、常规苗补贴资金，促进烟农增收，促进乡村振兴。（2）中央畜牧业产业发展项目资金投资299500.00元，畜牧科技推广、畜牧养殖技术培训、青储伺料制作技术培训、牧草种植、重大动物疫病防控、发放良种补贴，促进农民增收。（3）2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金投资3000000.00元，新建C25混凝土道路硬化800米，新建凝结石碎石路面长390米，路面提升改造1000米，小坝塘防渗漏改造1座，灌溉沟渠维修200米。（4）以工代赈示范工程项目资金投资4958846.13元，新建道路硬化12.275公里。（5）2023年上海市对口帮扶楚雄州项目资金投资3600000.00元，新建钢拱智能温室大棚3座；新建产业道路（凝结石路面）长680米，产业观光栈道长320米；新建砖混结构彩钢瓦顶管理用房103平方米，砖混结构彩钢瓦顶物资仓库50平方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县雨露白族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出34254119.87元,占本年支出合计的99.10%。与上年19479680.59元相比增加14774439.28元，增长75.85%,主要原因是2023年建设项目增加，项目支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6376168.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.60%。主要用于行政单位机构运转人员经费及公用经费支出，包括人大事务支出112943.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出5310119.37元；统计信息事务支出22356.00元；财政事务支出190701.67元；纪检监察事务支出50000.00元；商贸事务支出40000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出650048.64元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他公共安全支出30000.00元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出870250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%，主要用于其他科学技术支出870250.00元，支付历史遗留危险化学品处置超重处置资金。

7.文化体育与传媒支出173204.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心机构运转人员经费及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出3372209.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%，主要用于社会保障服务中心机构运转人员经费及公用经费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，临时救助支出。

9.卫生健康支出760069.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出，突发公共卫生事件应急处理即疫情防控工作经费支出，计划生育补助支出。

10.节能环保支出506000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%；用于固体废弃物与化学品支出，其他自然生态保护支出。

11.城乡社区支出217471.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于支付国土中心工作人员工资支出。 

12.农林水支出18915668.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.18%，用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心机构运转人员经费及公用经费支出及农业、林业、水利、扶贫专项支出。

13.交通运输（类）支出663400元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。用于一般行政管理事务支出，公路养护。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出166722.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。用于一般行政管理事务支出。

19.住房保障支出2200097元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，用于缴纳职工住房公积金支出和保障性安居工程支出。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出27750元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，用于自然灾害救灾补助支出。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为306973.58元，决算为306973.58元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.09%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99973.58元，决算为99973.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.57%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为87000.00元，决算为87000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.34%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算87000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县雨露白族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为306973.58元，支出决算为306973.58元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99973.58元，决算为99973.58元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为87000.00元，决算为87000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加156973.58元，增长104.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加120000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加39973.58元，增长66.62%；公务接待费支出决算减少3000.00元，下降3.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于雨露乡政府相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县雨露白族乡人民政府2023年机关运行经费支出660000.00元，与上年792000.00元对比减少了132000.00元，下降16.67%，主要原因是单位实有人员减少，经费相应减少。部门机关运行经费主要用于保障全乡水费、电费、网络费、会议费、培训费、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等费用支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县雨露白族乡人民政府资产总额82934251.34元，其中，流动资产2556175.78元，固定资产2831847.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产465228.29元（净值），其他资产77081000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71521978.45元，其中固定资产增加7890.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额207273.48元，其中：政府采购货物支出207273.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

监督索引号53232400555501111