南华县一街乡人民政府2025年预算公开

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南华县一街乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 南华县一街乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县一街乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县一街乡人民政府2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村振兴发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3、着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

南华县一街乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2025年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会、中央农村工作会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届七次全会、州委十届八次全会、县委十四届九次全会、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，锚定“3815”战略发展目标，围绕县委“3244”发展思路，坚定不移推进“三个大抓”、发展“三大经济”，不断夯实基础、激活动能、加快步伐、强化担当，奋力建设产业发展兴旺、基础设施完善、生态环境提升、人民生活幸福、红色文化繁荣、社会和谐稳定的红色南山中心。

为实现上述预期目标，重点抓好以下七个方面的工作：一是聚焦产业提质，迈出经济发展新步伐。二是聚焦项目建设，积蓄乡村发展新动力。三是聚焦服务保障，优化营商环境新成果。四是聚焦乡村振兴，释放乡村融合新活力。五是聚焦生态文明，实现绿色发展新突破。六是聚焦民生关切，共享社会事业新成果。七是聚焦安全底线，实现社会治理新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13593501.54元，其中：一般公共预算13593501.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少790487.78元，主要减少原因是2025年乡镇事业发展经费、两新党组织工作经费、离退休干部党组织工作经费项目不在乡级预算中体现。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13593501.54元，其中:本年收入13593501.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13593501.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入减少790487.78元，主要减少原因是2025年乡镇事业发展经费、两新党组织工作经费、离退休干部党组织工作经费项目不在乡级预算中体现。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13593501.54元。财政拨款安排支出13593501.54元，其中：基本支出13025481.54元，与上年对比减少792887.78元，主要减少原因是预算人员减少，相应支出减少；项目支出568020元，与上年对比增加2400元，主要增加原因原因分析：农村老党员定期生活补助经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108.代表工作25500元，主要用于开展人大代表履职活动、培训支出；

2010205委员视察6600元，主要用于政协委员视察及活动开支，

2010301.行政运行5938565.17元，主要用于政府在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等）；

2010302.一般行政管理事务19920元，主要用于发放农村老党员定期生活补助；

2013101.行政运行355119.06元，主要用于党委在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

2030607.民兵30000元，主要用于乡镇武装工作支出；

2080150.事业运行895312.79元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

2080501.行政单位离退休323039.4元，主要用于行政单位退休人员经费支出；

2080502.事业单位离退休236669.4元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出946617.75元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2080801.死亡抚恤75879元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

2101101.行政单位医疗125115.04元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101102.事业单位医疗200291.14元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

2101103.公务员医疗补助260277.01元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出23800元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出；

2130104.事业运行2993567.18元，主要用于农业农村服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出；

2130705.对村民委员会和村党支部的补助486000元，主要用于村委会和村民小组工作经费支出；

2210201.住房公积金651228.6元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出13025481.54元，其中：30101基本工资：2240496元，30102津贴补贴：1667424元，30103奖金：712719元，30107绩效工资：2102326元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：946617.75元，30110职工基本医疗保险缴费：325406.18元，30111公务员医疗补助缴费：260277.01元，30112其他社会保障缴费：74000元，30113住房公积金：651228.6元，30201办公费84844元，30205水费：30000元，30206电费：24000元，30207邮电费：18856元，30211差旅费：10000元，30215会议费：80000元，30216培训费：30000元，30217公务接待费：67800元，30226劳务费：30000元，30228工会经费：85000元，30231公务用车运行维护费：137800元，30239其他交通费用：205800元，30302退休费：551908.8元，30305生活补助：2688978.2元。

2.项目支出568020.00元，其中：30201办公费：541500元，30215会议费：6600元，30305生活补助：19920元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额94300元，其中：政府采购货物预算94300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县一街乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205600元，较上年减少400元，下降0.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县一街乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县一街乡人民政府2025年公务接待费预算为67800元，较上年减少200元，下降0.29%，国内公务接待批次为66次，共计接待665人次。

减少原因是根据“三公”经费管理要求，结合我乡实际情况，2025年严格控制财政拨款“三公”经费预算，坚决取消无实质内容的公务接待等活动，按照只减不增的原则将公务接待费缩减200元。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县一街乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为137800元，较上年减少200元，下降0.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费137800元，较上年减少200元，下降0.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，合理规划使用，控制公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人大代表工作经费25500元。

绩效目标：保障一街乡乡人大代表履行代表职务，提升人大代表履职水平。主要用于开展人大代表履职活动、培训支出，确保人大代表正常履职。

（二）农村老党员定期生活补助经费19920元。

绩效目标：主要依据南办字〔2013〕46号，保障99名65岁以上及15名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元，项目资金来源为财政拨款，主要用于发放农村老党员定期生活补助，保障农村老党员生活。

（三）乡镇武装工作经费30000元。

绩效目标：保障一街乡2025年乡镇武装工作顺利推进，保障乡镇武装部正常运转。

（四）村（居）民小组工作经费126000元。

绩效目标：用于村民小组必要的日常开支，测算标准为0.1万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村民小组日常必要开支，基层工作能正常开展。

（五）村委会工作经费360000元。

绩效目标：用于村委会必要的日常开支，如：办公费、报刊费、电话费、水电费、村民小组办公费和农村老党员培训费等村级所有公用支出，测算标准为3万元/年/个，项目资金来源财政拨款，所要达到的绩效目标是确保村委会日常工作正常运转。

（六）县政协委员视察经费6600元。

绩效目标：根据《政协章程》，保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为0.11元/年/人，项目资金来源为财政拨款，主要用于政协委员视察及活动开支，确保政协委员正常履职，提升履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县一街乡人民政府2025年机关运行经费安排560500元，与上年对比减少59500元，主要原因分析2025年部门预算在职人员实有59人（不含离岗退养人员）与2024年相比减少3人，公用经费标准0.95元/人/年，全年公用经费预算数560500元。主要用于单位日常开支，如电费、劳务费、办公费、会议费等支出。

农业农村发展服务中心为公益类类事业单位，无机关运行经费；2025年公用经费安排0元，与上年持平，主要原因分析是公益类类事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，一街乡人民政府资产总额49177363.49元，其中，流动资产3127013.21元，固定资产8872134元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产37178216.28元。与上年相比，本年资产总额减少9489036.51元，其中固定资产增加2256734元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400555800111