中共南华县委政策研究室2022年度部门决算

监督索引号53232400121801000

 

中共南华县委政策研究室2022年度部门决算目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿；根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇，就县委关注的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考；承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作；承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责完成县委和县委改革委交办的其他任务等其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，服务发展大局。一是开展系列活动，共开展“保护龙川江、全民在行动”主题党日活动2次、“铭记英雄历史·传承红色基因”学习教育活动1次、“大战红五月，助农促春耕”活动1次、龙川江沿岸开展“2022年全民义务植树”新时代文明实践活动1次。同时，积极参与疫情防控包保责任，组织12轮健康服务点志愿服务，组织全体干部职工深入疫情防控网格包保住宅小区、企业商户等场所开展疫情防控工作。二是开展3100党建品牌创建，把创建活动与重点工作相结合，与建设学习型、服务型、创新型党组织相结合、与开展作风革命效能革命相结合。目前，开展调研课题12个，形成调研报告12篇。三是认真落实常态化开展志愿服务活动工作，全面推行在职党员“双报到双服务双报告”制度，组织单位党组织和党员干部到社区开展“双报到双服务双报告”工作，目前，单位党组织到社区报到服务5次，党员干部报到服务5次。四是开展党员干部直接联系服务群众。全面落实结对帮扶制度，全体干部职工深入到联系的40户农户访民情2次。结合创文创卫开展志愿服务6次。

2.统筹谋划改革，狠抓各项任务落实。一是根据县委、县政府和各部门人事变动情况，调整充实县委全面深化改革委员会和9个专项小组及15个专题组人员，确保改革有人抓、不脱节、抓得实。二是对标中央决策部署和省州工作安排，及时召开深改委会议，安排部署改革任务，制定2022年工作要点，并且围绕9个领域提出34项改革任务，制定146项改革台账清单，有力推进各领域改革。三是将改革工作纳入县级各部门、各乡镇大比拼考核，全年计划开展改革督察2次，通过督察对推进改革不力、落实不到位、行动迟缓的定期通报，真正把改革压力传导到“神经末梢”。截至目前，县委深改委对日常改革推进情况、3项重点改革事项开展改革督察1次，各改革专项小组开展改革督察10次，发现问题8个。四是建立健全“四项制度”。建立健全蹲点督导调研、改革特邀观察员、分析研判、联系服务“四项制度”。组织开展蹲点督导调研专题10个，聘请改革特邀观察员124名，提出改革意见建议186条，专项小组开展分析研判9次。五是健全决策指挥机制。健全深改委议事决策机制，定期听取汇报、审议改革方案、部署改革任务、解决改革难题、分析研判改革工作，召开深改委会议2次，分析研判改革工作1次。

3.深入调查研究，努力提高以文辅正水平。扎实开展课题调研。聚焦全县中心工作、重点改革事项和工作推进中的节点难点问题，制定调研课题计划，积极走上去、走下去、走出去开展调研，配合省、州开展了龙川江流域南华段综合治理情况、推进基层整合审批服务执法力量改革试点、边远山区乡（镇）中小学校教育情况、涉农平台经济情况等专题调研并形成调研报告。同时，围绕县委重大决策部署精心起草相关县委重要文件，参谋助手作用得到进一步发挥。

4.围绕乡村振兴，扎实推进挂包帮扶。全体干部职工按照乡村振兴工作制度要求，多次入户对接了解农户生产生活、因病就医报销、救助等帮扶措施落实到位情况，扎实开展乡村振兴遍访及帮扶工作。召开扶贫专题工作会10次；制定本单位帮扶工作计划1个；组织干部职工学习乡村振兴知识5次；参与乡村振兴遍访工作42人次，为联系贫困户缴纳脱贫攻坚返贫保险4000元

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、政文股、改革调研股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共南华县委政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.行政单位：中共南华县委政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委政策研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委政策研究室2022年度收入合计1549920.34元。其中：财政拨款收入1,477,920.34元，占总收入的95.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入72,000.00元，占总收入的4.65%。与上年相比，收入合计增加61,372.04元，增长4.12%（主要原因是：人员经费和其他收入增加）。其中：财政拨款收入增加29,600.49元，增长2.04%（主要原因是：2022年我单位有7人晋级晋档导致人员经费增加）；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加31,771.55元，增长78.98%（主要原因是：收到2021年绩效资金）。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委政策研究室部门2022年度支出合计1,554,474.19元。其中：基本支出1,479,922.54元，占总支出的95.2%；项目支出74,551.65元，占总支出的4.8%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46,359.97元，增长3.07%（主要原因是：2022年我单位有7人晋级晋档导致人员经费增加和公用经费增加）。其中：基本支出增加131,602.69元，增长9.76%（主要原因为：2022年我单位有7人晋级晋档导致人员经费增加和公用经费增加）；项目支出减少85,242.72元，下降53.35%（主要原因为：贯彻落实过紧日子思想，项目经费在2021年基础上减少）；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党南华县委政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,479,922.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,366,589.24元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,333.3元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共南华县委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74551.65元，比上年减少85,242.72元，减少53.35%（主要原因：贯彻落实过紧日子思想，项目经费在2021年基础上减少），其中：基础类建设项目0.00元。其中：

调查研究工作经费支出35000.00元，其中：办公经费12000.00元，公务接待费13000.00元，公务用车运行维护费10000.00元。

全面深化改革工作经费支出：34997.80元，其中：办公经费17000.00元，公务接待费4997.80，公务用车运行维护费8000.00元，办公设备购置5000.00元，

其他工作经费支出（专户）：4553.85元，主要支出为缴纳公益性岗位单位部分保险及发放公益性岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委政策研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,477,920.34元，占本年支出合计的95.08%。与上年相比增加29,600.49元，增长2.04%，主要原因分析，2022年本单位有7人晋级晋档导致人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,169,962.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于行政运行；

2.社会保障和就业（类）支出119,072.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出92,549.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于行政事业单位医疗费支出；

4.住房保障（类）支出96,336元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于单位缴交的住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为43343.01元，完成年初预算的98.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22000.00元，占总支出决算的50.76%；公务接待费支出决算21343.01元，占总支出决算的49.24%，具体是国内接待费支出决算21343.01元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共南华县委政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为43343.01元，完成年初预算的98.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为22000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为21343.01元，完成年初预算的97.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待单餐费用预算不够精确。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,770.14元，增长92.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,318.13元，增长229.25%；公务接待费支出决算增加5,452.01元，增长34.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车运行维护费用上涨主要原因是：2022年油价上涨、多次到挂包村委会开展乡村振兴遍访工作以及省州调研增加，加之车辆老化维护保养费用增加；2.公务接待费用上涨的原因是：2022年物价上涨及省州到南华调研检查次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查研究、乡村振兴、陪同上级单位开展调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到南华调研、招商引资、对接联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共南华县委政策研究室2022年机关运行经费支出113,333.3元，增加1,333.3元，增长1.19%,主要原因分析:2022年工会经费缴纳数额比2021年增加。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费1,2660.00元，水电费2860.00元，邮电费6468.09元，工会经费12,000.00元，差旅费6,000.00元，劳务费0.30万元，公务用车运行维护费4,000.00元；公务接待费3345.21元；其他交通费（含车改补贴）66,000.00元等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月30日，中共南华县委政策研究室资产总额3,8741.15元（原值：440707.35元），其中，流动资产889.52元，固定资产3,7851.63元（原值：43,9817.83元，其中车辆26,4876.63元，其他固定资产17,4941.20元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,728.19元（净值），其中固定资产减少2115.40元（净值），流动资产减少14612.79元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元（购买办公打印设备）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53232400121801111