中国共产党南华县委员会政策研究室部门2024年预算公开

监督索引号53232400121800000

 

中国共产党南华县委员会政策研究室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党南华县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国共产党南华县委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共南华县委政策研究室（简称“县委政研室”）与中共南华县委全面深化改革委员会办公室（简称“县委改革委办”）实行合署办公。为县委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办公、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政策研究室设3个内设机构，下属单位0个。

1.综合股。负责本室日常运转工作；负责室年度工作计划（总结）撰写；承担本室对外的联系、协调工作；负责日常文电处理、会务、保密、信访、机要档案、干部人事、离退休干部、财务管理、档案管理、综合考核等行政后勤和服务工作；完成领导交办的其他任务。

2.政文股。参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草；负责县委交办的综合性课题的调查研究；参与起草或修改县委重要文件、文稿；负责本室内部资料《决策参考》《学习与调研》的编辑；负责调查和反映经济改革和发展中的重要情况，组织协同有关部门对经济发展方面的一些重大政策问题、理论问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改有关经济工作的重要文稿；负责调查和反映党的建设、思想政治建设和文化（包括文艺、科技）等方面改革与发展的重要情况，组织协同有关部门对党的建设、政权建设、民主法治建设、文化建设等重要问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改县委有关党的建设工作和文化建设方面的重要文稿；负责调查和反映全县社会建设方面的重要情况，组织协同有关部门对全县教育、卫生、生态、环境、农业农村、社会保障、社会稳定、民族宗教等方面一些重大问题进行专题或综合调研，提出意见和建议；参与起草或修改县委有关社会建设的重要文稿；完成领导交办的其他任务。

3.改革调研股。承担县委改革办日常办事工作机构职责，负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办县委全面深化改革委员会会议和县委改革办工作会议，负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作；负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作；承担县委全面深化改革委员会改革督察工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；承担县委改革办新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，负责收集汇总改革工作情况、信息，编审印发《南华改革快报》，负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作；完成领导交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，持续强化理论武装。将每个星期一定为单位集中学习日，认真落实第一议题、第一主题、第一专题制度，组织全体党员深入学习贯彻党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神以及考察云南重要讲话精神，使全体人员始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2023年全年，开展星期一定期学习日学习32次。

2.转变工作作风，提升机关效能。一是贯彻落实“四项发力”要求推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，做到了案无积卷、事不过夜，以每一个细小的工作成绩支撑整体工作成效，实现了不想干不愿干到主动干积极干的转变。二是项目化推进工作。对所有工作任务进行项目化、清单化管理，将全部工作细化为54项具体工作任务，逐一明确到每一名干部，同时，加强教育引导和规范管理，让干部知责、明责、尽责。三是强化干部职工比学赶超意识。将“提高调研文章质量”、“改革经验总结”“争取改革试点”纳入大比拼标兵标杆创建，压实各股室、各干部职工责任，逐步提高全体干部职工调查研究、全面深化改革的专业化水平和工作质量。

3.坚持党建引领，服务发展大局。一是坚持组织生活会制度。严格“三会一课”、组织生活会、主题党日等活动，到目前，共召开支委会12次，支部大会3次，支部主题党日活动12次，班子成员上党课5次。二是认真落实常态化开展志愿服务活动工作，全面推行在职党员“双报到双服务双报告”制度，组织单位党组织和党员干部到社区开展“双报到双服务双报告”工作，目前，单位党组织到社区报到服务12次，党员干部报到服务12次。三是开展党员干部直接联系服务群众。全面落实结对帮扶制度，全体干部职工深入到联系的40户农户访民情4次。结合创文创卫开展志愿服务21次。四是加强意识形态领域管控工作，严格落实意识形态工作责任，加强对干部职工意识形态方面的日常教育，引导干部职工不听谣不信谣，进一步帮助干部职工树立正确的意识形态，切实发挥核心堡垒作用。

4.全面从严治党，绷紧纪律红线。及时安排部署，明确目标任务，制定2023年度党风廉政建设工作计划，认真分解县对单位的党风廉政建设责任制考核内容，将工作内容分解落实到责任股室和责任人，确保党风廉政建设工作取得实效。制定了《中共南华县委政策研究室2023年度党风廉政建设责任书》，单位主要领导分别与3名班子成员、股（室）长签订了《责任书》；制定了《中共南华县委政策研究室2023年党风廉政建设责任分解方案》，进一步明确责任，细化措施，推进党风廉政建设责任制落实。履行全面从严治党主体责任，重视干部职工廉洁教育，积极排查廉政风险点，定期开展廉政提醒谈话，对苗头性、倾向性问题及时提醒，筑牢廉洁的篱笆。2023年全年，主要领导开展集体廉政提醒谈话4次，班子成员上廉政党课4次，开展家访1次，观看警示教育片2次，传达通报典型案例通报4次。

5.统筹谋划改革，狠抓各项任务落实。对标中央决策部署和省州工作安排，及时召开深改委会议1次，安排部署改革任务，制定2023年工作要点，并且围绕9个领域提出28项改革任务，制定156项改革台账清单，梳理州级以上改革试点12项，有力推进各领域改革。“新生儿出生”一件事一次办改出便利、省供销社与南华县携手促进菌产业发展等改革经验信息被《云南改革快报》刊发，改革信息被《楚雄改革快报》刊发10条，《南华县“四向发力”实现肉牛变金牛》等4篇改革信息获州委主要领导批示，辣椒产业调研报告和楚雄改革快报第22期获县委马书记批示，编发《南华改革快报》10期，筹备召开县委深改委会议2次，听取改革专项小组汇报10次。

6.深入调查研究，努力提高以文辅正水平。扎实开展课题调研。聚焦全县中心工作、重点改革事项和工作推进中的节点难点问题，制定调研课题计划，积极走上去、走下去、走出去开展调研，配合省、州开展了“沪滇协作产业园建设”、“龙川江治理”、“应急队伍建设”、“耕地保护”等专题调研并形成调研报告4篇。同时，围绕县委重大决策部署精心起草相关县委重要文件，参谋助手作用得到进一步发挥。

7.围绕乡村振兴，扎实推进挂包帮扶。全体干部职工按照乡村振兴工作制度要求，多次入户对接了解农户生产生活、因病就医报销、救助等帮扶措施落实到位情况，扎实开展乡村振兴遍访及帮扶工作，2023年共开展遍访工作4次，32人次。选派一名副主任担任驻村工作队员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入169.98万元，其中：一般公共预算169.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增长7.03万元，增长4.31%，主要原因分析：因人员晋级晋档、工资调标等因素导致社保、医保、公积金等费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入169.98万元，其中:本年收入169.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增长7.03万元，增长4.31%，主要原因分析：因人员晋级晋档、工资调标等因素导致社保、医保、公积金等费用增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出169.98万元。财政拨款安排支出169.98万元，其中：基本支出162.98万元，与上年对比增长7.03万元，增长4.51%，主要原因分析：因人员晋级晋档、工资调标等因素导致社保、医保、公积金等费用增加。项目支出7.00万元，与上年对比增长0.00%，与上年持平无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障部门正常运行。2013601行政运行为123.78万元，主要用于日常公用经费、基本工资，津贴补贴等；2080501行政单位离退休2.26万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为15.50万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗4.50万元，主要用于行政单位医疗；2101103公务员医疗补助为3.21万元，主要用于公务员医疗补助；2210201住房公积金为7.91万元，主要用于单位部分住房公积金缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出:0.2,3万元，用于大病保险缴纳；2013602一般行政管理事务为7.00万元，主要用于2024年调查研究工作经费及2024年南华县全面深化改革工作，两项经费各3.50万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。（其中：基本支出162.98万元，项目支出7.00万元）。

基本支出162.98万元:30101基本工资34.54万元；30102津贴补贴34.57万元；30103奖金：40.18万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.50万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.50万元；30111公务员医疗补助缴费3.21万元；30112其他社会保障缴费:0.72万元；30113住房公积金:13.12万元；30201办公费:1.11万元,30205水费:0.14万元；30206电费:0.14万元；30207邮电费:0.63万元；30228工会经费:1.41万元；30231公务用车运行维护费:2.18万元；30239其他交通费用:7.20万元；30240 税金及附加费用:1.18万元；30299其他商品和服务支出:0.03万元,30302退休费:2.23万元。

项目支出7.00万元,与上年持平。调查研究经费3.50万元，其中：30201办公费:1.69万元,30211差旅费:1.02万元,30217公务接待费:0.8万元。改革调研经费3.50万元，其中：30201办公费:1.35万元,30211差旅费:1.05万元,30216培训费:0.20万元,30217公务接待费:0.9万元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：0.00元。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2024年单位资金支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年4.91万元减少1.03万元，下降20.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2024年公务接待费预算为1.70万元，较上年减少0.21万元，下降10.99%，国内公务接待批次为21次，共计接待189人次。减少原因主要为落实中央“过紧日子”思想，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年减少0.82万元，下降27.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年增加减少0.82万元，增长下降27.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因主要为落实中央“过紧日子”思想，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一：2024年调查研究工作经费。绩效目标：全面保障我县2024年调查研究工作的正常开展。（详细内容见附件3）

（二）项目二：2024年南华县全面深化改革工作经费。绩效目标：根据中央、省、州对2024年全面深化改革工作的全面部署，按照时序进度推进我县2024年改革工作；全面完成2024年重点改革项目。（详细内容见附件3）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会政策研究室部门2024年机关运行经费安排14.03万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县政策研究室资产总额3.27万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产3.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3.87万元相比，本年资产总额减少0.6万元，其中固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400121800111