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南华县文学艺术界联合会2024年预算公开目录
第一部分南华县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分南华县文学艺术界联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
南华县文学艺术界联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
文联是党领导的文艺界人民团体,是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺的重要力量,更是服务广大文艺工作者的温馨和谐家园。一是贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策,坚持党的“双百”方针和“二为”方向,指导县文联所属协会工作,指导开展乡镇文艺工作,履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责,拓宽文联四方作用。二是抓好全县文艺创作和文艺活动,领导和指导《龙川江》编辑部,办好全县文学刊物—《龙川江》,多出精品,促进繁荣,大力培养文艺人才。三是拓展与各地文艺界的联系,组织学术交流,组织文艺家深入生活、体验生活,积累创作素材,激发创作热情。四是维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。五是创造条件,为文艺家提供宽松的创作环境,发展与壮大文艺队伍。六是完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
本部门共设2个内设机构,包括办公室(《龙川江》编辑部)、组织联络股。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.坚持党的全面领导,繁荣文艺事业。围绕“三个大抓”工作,按照“工作一部署,马上抓落实;任务一明确,立即就行动;工作一落实,及时就反馈”要求,持续抓好作风革命效能革命。深入开展“躺平式”干部专项整治,班子成员全面提升思想认识,推动文联各项工作。深入学习贯彻党的二十大精神,努力加强自身建设,内强素质,外树形象。深入学习习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的重要讲话、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平文化思想,旗帜鲜明地坚持马克思主义文艺观的指导地位。认真贯彻执行上级党委关于党建和党风廉政建设有关工作要求,扎实抓好机关党建和党风廉政建设工作,切实加强党对文艺工作的领导,定期组织全体干部职工和各文艺家协会负责人集中学习,教育引导全县广大文艺家树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。
2.筑牢创作阵地,培养文艺人才。依托七彩云端新媒体平台,组织开展《楚雄文学艺术季·邂逅南华》系列宣传,刊载本土文学艺术作品,文艺宣传成果突出。以县委开展“南华英才”培养计划为契机,全力提升《龙川江》文艺的办刊水平,为文艺人才提供作品展示平台。
3.激发创作活力,优秀作品成果丰硕。继续发掘本土作家精品,力争在南华县各级会员在州级以上文艺刊物发表文学作品。
4.依托本土节庆,助力乡村振兴。深入挖掘南华历史文化,引导和推动文艺工作者对郑和、郭燮熙、杨升庵、明朝永历皇帝等南华历史文化名人的研究,引导各协会把各自创作核心融入乡村振兴进程,开展文学、书画、舞蹈等文艺精品创作。组织州、县文艺界人士参加雨露正月初八灯会、龙川油菜花节、兔街采茶节、沙桥洋芋节、五街开山节、马街护鸟节等节庆活动,深入南华各乡镇,访千年古茶乡,探哀牢秘境,赏乡村特色美景,体验南华民族风情,形成多篇文学作品,编印文学作品集《兔街印象》、《秘境马街》,为节会增添浓厚文化氛围。
5.丰富协会活动,鼓励精品创作。加强与县级有关部门和乡镇的沟通协作,组织开展“我们的节日·春节—迎新春送春联”主题志愿服务队来到沙桥镇义务为村民写春联,恭贺新春;组织开展“弘扬廉政文化、建设清廉南华”主题书法美术摄影作品展,筹办“铸牢中华民族共同体意识”书法美术摄影作品展;组织开展“秘境哀牢·百鸟朝凤”文学创作调研。
6.积极参与县委中心工作。一是积极抓好乡村振兴工作。扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴各项工作,县文联班子高度重视,压实责任,切实加强对乡村振兴工作的领导。二是积极参加创文创卫工作。积极落实网格责任,做好林草局办公区网格保洁工作,按时参加文明交通志愿服务,主动做好创文创卫等相关工作。三是抓好廉洁文化建设。认真落实中共南华县委办公室《关于持续深入推进“清廉南华”建设十大行动有关工作》(南办字〔2023〕12号)精神,扎实抓好廉洁文化建设涉及我会三项工作落实。优质开展“迎春纳福送清廉·春联进万家”志愿服务活动。
二、预算单位基本情况
本部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。至2023年12月止统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有4人,其中: 财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中: 离休0人,退休1人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入84.26万元,其中:一般公共预算84.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
较上年66.79万元增加17.47万元,增长26.16%,主要原因为本年度内调入1人,人员经费收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入84.26万元,其中:本年收入84.26万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款84.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
较上年66.79万元增加17.47万元,增长26.16%,主要原因为本年度内调入1人,人员经费收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出84.26元。财政拨款安排支出 84.26万元,其中:基本支出80.26万元,较上年60.79万元增加19.47万元,增长32.03%,主要原因为本年度我单位调入1人、同时政策性调整资,导致人员经费支出增加;项目支出4万元,与上年对比减少2万元,下降33.33%,原因为本年度批复项目支出资金较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于:
2012901行政运行60.41万元;主要用于在职职工工资正常发放和机构正常运转支出。
2012902一般行政管理事务4万元;主要用于《龙川江》办刊经费、作家协会经费支出。
2080501行政单位离退休2.24万元;主要用于支付退休人员统筹外部分养老金。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.25万元;主要用于缴纳职工养老保险。
2101101行政单位医疗2.54万元;主要用于缴纳行政人员医疗保险。
2101103公务员医疗补助1.77万元;主要用于缴纳职工公务员医疗保险。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元;主要用于缴纳职工大病保险。
2210201住房公积金5.92万元;主要用于缴纳职工住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
(一)基本支出80.26万元,其中:30101基本工资18.25万元;30102津贴补贴22.46万元;30103奖金13.47万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费7.26元;30110职工基本医疗保险缴费2.54万元;30111公务员医疗补助缴费1.77万元;30112其他社会保障缴费0.36元;30113住房公积金5.92元;30201办公费1.01万元;30205水费0.08万元;30206电费0.08万元;30207邮电费0.19万元;30211差旅费0.2万元;30217公务接待费0.1万元;30228工会经费0.73万元;30239其他交通费用3.6万元;30299其他商品和服务支出0.03万元;30302退休费2.21万元。
(二)项目支出4万元,其中:30201办公费2.76万元;30211差旅费0.6万元;30226劳务费0.64万元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门无与中央配套事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县文学艺术界联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元,较上年上年无变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
南华县文学艺术界联合会2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
南华县文学艺术界联合会2024年公务接待费预算为0.1万元,较上年无变化,国内公务接待批次为1次,共计接待11人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
南华县文学艺术界联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
文学艺术发展经费含《龙川江》办刊经费项目:一是着力提升办刊水平。努力提高文学季刊《龙川江》办刊水平和质量。《龙川江》春夏秋冬四期顺利出刊,为文学艺术发展奠定了坚实的基础。二是积极搭建平台,着力推进协会工作。认真组织实施南华县“圆梦工程”书法培训班、美术培训班、音乐培训班和舞蹈培训班;组织书法家协会会员参加“警营开放日”活动,为群众书写春联;协助南华县卫生健康局成立“健康南华文学小组”;开展高原特色农业产业暨民族民间传统文化、民族团结进步主题文学摄影采风活动。
协会工作经费项目:保证协会各项工作有序开展,定期组织协会会员进行集中培训及采风等活动;拓展与各地文艺界的联系,组织学术交流,组织文艺家深入生活、体验生活,积累创作素材,努力多出精品,大力培养文艺人才。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县文学艺术界联合会2024年机关运行经费安排6.03万元,与上年对比增加1.5万元,增长33.1%,主要原因分析为单位调入1人,人员经费及公务交通补贴增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,南华县文学艺术界联合会资产总额0.66万元,其中,流动资产0.08万元,固定资产0.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少1.99万元,其中固定资产减少0.06万元,流动资产减少1.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53232400272100111