中国共产党南华县委员会办公室2024年预算公开

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中国共产党南华县委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党南华县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

中国共产党南华县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；服务好县委领导等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股、县绩效评价中心、县保密技术和党政专用通信服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕党的中心工作和中央、省委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、州、县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办县乡镇、县级各部门的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。完成县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制28人，工勤人员编制7人，事业编制5人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入599.36万元，其中：一般公共预算599.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少51.46万元，减少7.91 %，主要原因分析是牢固树立过紧日子思想，缩减经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入599.36万元，其中:本年收入599.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款599.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少51.46万元，减少7.91%，主要原因分析是牢固树立过紧日子思想，缩减经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出599.36万元。财政拨款安排支出599.36万元，其中：基本支出566.60万元，与上年对比减少57.22万元，下降9.17%，主要原因分析是牢固树立过紧日子思想，缩减经费；项目支出32.76万元，与上年对比增加5.76万元，增长21.33%，主要原因分析是项目数调整经费较上年有所有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013101 行政运行:410.51万元，主要用于：人员经费和日常公用经费等基本支出；

2.2013102 一般行政管理事务:32.76万元，主要用于单位重点项目保障支出；

3.2080501 行政单位离退休:28.18万元，主要用于行政编制离退休人员经费支出；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:48.03万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出；

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:7.47万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金支出；

6.2080801 死亡抚恤:2.89万元，主要用于发放遗属的生活补助支出；

7.2101101 行政单位医疗:15.93万元；主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；

8.2101102 事业单位医疗:0.88万元；主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；

9.2101103 公务员医疗补助:13.11万元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

10.2101199 其他行政事业单位医疗支出:1.12万元；主要用于单位为职工缴纳的重特病医疗统筹缴费支出；

11.2210201 住房公积金:38.49万元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出566.60万元，其中：30101 基本工资:113.89万元；30102 津贴补贴:150.95万元；30103 奖金:82.62万元；30107 绩效工资:10.62万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:48.03万元；30109 职业年金缴费:7.47万元；

30110 职工基本医疗保险缴费:16.81万元；30111 公务员医疗补助缴费:13.11万元；30112 其他社会保障缴费:2.71万元；30113 住房公积金:38.49万元；30201 办公费:1.03万元；30205 水费:0.63万元；30206 电费:0.63万元；30207 邮电费:0.44万元；30211 差旅费:2.68万元；30217 公务接待费:2.6万元；30228 工会经费:5.23万元；30231 公务用车运行维护费:8万元；30239 其他交通费用:24.54万元；

30299 其他商品和服务支出:4.65万元；30302 退休费:27.79万元；30305 生活补助:2.89万元。

2.项目支出32.76万元,其中：30201 办公费:3.87万元；30205 水费:0.38万元；30206 电费:0.38万元；30207 邮电费:1.98万元；30211 差旅费:5.86万元；30213 维修（护）费:6万元；30215 会议费:6.2万元；30217 公务接待费:3.2万元；30226 劳务费:2.5万元；30239 其他交通费用:2.4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算7.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.6万元，较上年减少2.9万元，下降16.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：中国共产党南华县委员会办公室2024年因公出国（境）费较上年无变动。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会办公室2024年公务接待费预算为5.8万元，较上年增加1.1万元，增长23.40%，国内公务接待批次为53次，共计接待527人次。增加原因：中国共产党南华县委员会办公室2024年在上年基础上增加两个内设机构。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为8.8万元，较上年减少4万元，下降31.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.8万元，较上年减少4万元，下降31.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因:一是中国共产党南华县委员会办公室2024年无公务用车购置需求；二是中国共产党南华县委员会办公室勤俭办事、厉行节约，从严从紧控制公务用车运行维护费预算和执行规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

县委办工作经费27.76万元；县委全会经费5万元。绩效目标：一是强化统筹协调。利用县级领导班子办公室主任联席会议等载体，加强与各级各部门的沟通交流，形成上下联动、协调左右、协同配合的良好局面。精心做好重要活动的组织筹备、综合协调和服务保障工作；二是强化应急保障。健全完善信息共享机制和值班联动机制，强化应急值班值守，确保紧急事件和重大情况快掌握、快报告、快处置；三是强化后勤保障。提高公务接待的规范化水平，做深、做细、做实后勤服务保障工作，为各项工作开展提供有力保障；四是加强干部队伍建设。以党性教育和业务能力提升为重点，抓好干部专题教育培训。抓实机关党建和党风廉政建设，守好意识形态阵地，开展好工青妇和老干部工作；五是全面履行档案行政管理职能，保障档案行政管理依法履职所需经费；六是保障县委重要会议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会办公室2024年机关运行经费安排51.23万元，与上年对比增加30.6万元，增幅148.33%，主要原因是：一是编制机关运行经费的人员基数较上年增加，而机关运行经费主要是根据单位在职在编人数定额计算，故出现机关运行经费较上年增加的情况，二是本单位本年度统计口径与上年度不一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党南华县委员会办公室资产总额406.29万元，其中，流动资产5.31万元，固定资产400.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.29万元，其中固定资产增加62.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400120100111