南华县机关事务服务中心2024年预算公开

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南华县机关事务服务中心2024年预算公开

南华县机关事务服务中心2024年预算公开目录

第一部分 南华县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

南华县机关事务服务中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南改发〔2019〕3号文件规定，本部门主要职责是：

（1）负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定，并负责组织实施。

（2）负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

（3）负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作，参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

（4）负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

（5）负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

（6）负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

（7）负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

（8）受南华县人民政府办公室委托，负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

（9）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待办、计划财务股、公共机构节能股、房产管理股、综合保障股、公务用车管理股（公务用车平台办）等7个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；

做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制50辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年收入预算总额为534.14万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排534.14万元（其中：公共财政预算534.14万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），单位自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比本级安排公共财政预算增加55.44万元，同比增加11.58%，主要原因是本年年初预算机关事务服务保障经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入534.14万元，其中：公共财政预算本级财力安排534.14万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元，政府性基金安排0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加55.44万元，同比增加11.58%，主要原因是本年年初预算机关事务服务保障经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出534.14万元，财政拨款本级财力安排支出534.14万元，其中：基本支出301.24万元。项目支出232.90万元。单位资金支出0.00元，其中：事业支出0.00元，事业单位经营支出0.00元，其他支出0.00元。

1.财政拨款本级财力安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010301 行政运行:240.64万元，主要用于单位行政运行经费支出。2010302 一般行政管理事务:232.90万元，主要用于单位一般行政管理事务经费支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:27.93万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。2101102 事业单位医疗:9.61万元，主要用于单位事业单位医疗缴费支出。2101103 公务员医疗补助:5.65万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。2101199 其他行政事业单位医疗支出:0.44万元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出。2210201 住房公积金:16.96万元，主要用于单位住房公积金支出。

2.财政拨款本级财力安排支出按经济科目分类情况

基本支出301.24万元，其中：30101 基本工资:67.24万元,30102 津贴补贴:5.24万元,30107 绩效工资:99.49万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:27.93万元,30110 职工基本医疗保险缴费:9.61万元,30111 公务员医疗补助缴费:5.65万元,30112 其他社会保障缴费:2.30万元,30113 住房公积金:16.96万元,30201 办公费:5.70万元,30211 差旅费:9.00万元,30217 公务接待费:0.80万元,30228 工会经费:1.5万元,30231 公务用车运行维护费:48.00万元,31002 办公设备购置:1.80万元。

项目支出232.90万元 ,其中：30201 办公费:37.83万元,30207 邮电费:5.00万元,30209 物业管理费:101.50万元,30213 维修（护）费:10.00万元,30216 培训费:2.00万元,30217 公务接待费:11.57万元,30226 劳务费:50.00万元,30299 其他商品和服务支出:10.00万元,31002 办公设备购置:5.00万元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：0.00万元。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2024年单位资金支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组无。我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无。我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金36.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算36万元、政府采购工程预算0万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.374万元，较上年减少0.01万元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为12.374万元，较上年增加1.374万元，增长12.49%。公务接待预估100批次、1200人次。较上年增加原因为2023年受疫情影响公务接待批次降低，2024年恢复正常水平。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县机关事务服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为48万元，较上年减少1.384万元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费48万元，较上年减少1.384万元，下降2.8%。年末公务用车保有量为24辆。公务用车运行维护费较少年减少原因为2024年加强公务用车管理，有效压减公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

南华县机关事务服务中心根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2024年安排项目支出232.9016万元。

（一）机关事务服务保障经费203.5万元。

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。保障机关事务服务工作正常开展。

（二）党政机关办公用房管理工作经费26.0176万元。

对县级各单位办公用房进行权属统一登记和管理；建设云南省党政机关办公用房管理信息系统。

（三）县级公务用车综合保障平台运行经费3.384万元。

保障县级公务用车综合保障平台车辆正常运行，进一步提升县级公务用车保障水平和服务能力，满足公务用车单位用车需求，充分发挥平台作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；与上年一致无变化。2024年公用经费安排66.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县机关事务服务中心资产总额372.69462万元，其中，流动资产42.944467万元，固定资产329.750153万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万元，其他资产万元。与上年相比，本年资产总额减少13.9万元，其中固定资产减少29.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400143000111