南华县档案馆2023年度部门决算

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南华县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好档案移交进馆工作。2023年县档案馆完成53家单位到期档案移交进馆工作，其中接收文书类8743卷，8796盒，158039件；专业档案750卷；会计档案5卷，声像档案35卷。截至目前，县档案馆共有馆藏档案150个全宗，95285卷、24253盒421851件，录音录像67卷，数字录像1.87小时、19.19GB,照片4208张，印章1429枚，图书资料10195册，特藏36册，公开文件863份。

2.抓牢档案安全管理。县档案馆深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于档案工作的重要批示精神，从政治和全局的高度深刻认识加强档案安全管理工作的重要性和紧迫性。严格执行档案安全管理各项规章制度，严格落实档案安全管理制度和“十防”要求，着力构建人防、物防、技防三位一体的档案安全体系，强化档案安全风险隐患排查，确保档案安全工作无遗漏，无死角。

3.推进档案信息化建设。南华县档案馆对部分婚姻档案数字化，共有数字化档案13.5万画幅、数据量1.6T。2023年9月，县档案馆协助县林业和草原局开展林权档案数字化工作，有效提高了南华县档案馆馆藏档案数字化率。按照省、州档案局部署安排，有序推进电子公文归档工作，为建成数字档案馆奠定坚实基础；按照“存量数字化、增量电子化”的要求，南华县档案局(馆 )将积极争取县委和政府支持，将数字档案馆建设纳入南华县数字城市建设，推动南华县数字档案馆建设。

4.开展档案查阅利用服务。充分发挥档案存史资政育人服务功能，服务好国家经济社会发展大局，服务好人民群众，紧紧围绕县委县政府中心工作，把开发档案信息资源、服务社会、服务民生作为工作重点，积极推进档案开发利用服务，满足人民群众日益增长的档案利用需求，高质量提供档案查阅利用服务，用好全国档案查询利用服务平台。2023年南华县档案馆共提供档案服务利用611次，其中单位查阅利用120次，个人群众查阅利用491人次，为单位群众提供档案资料凭证4637页，远程查档服务利用2人次。为工作查考、完善人事档案、婚姻登记、林权纠纷、工龄核实、编史修志、工程建设等工作需提供大量原始资料凭证，档案存史留凭作用进一步凸显。

5.加强档案业务培训指导督导工作。2023年，统筹有限工作力量派出工作人员到全县44家单位开展档案规范化整理指导培训55天133人次，结合立档单位工作实际，注重突出实用性，手把手、面对面的细化档案业务指导内容，同时，通过电话、微信等方式，对各单位档案工作中遇到的问题进行指导培训服务，及时有效地解决部分单位档案工作中遇到的困难问题，从源头上提高档案归档立卷质量，助推各单位档案工作开展。

6.做好档案规范化管理认定和复查工作。2023年，县档案局（馆）在实地查看核实的基础上优先推荐我县档案工作开展得好的8家单位申报省级档案规范化管理示范单位，开展以三年为一个周期的档案工作规范化管理示范单位复查验收，共11家单位。通过此项工作的开展，推动我县机关事业单位档案管理工作规范化与标准化建设持续规范发展，进一步促进我县机关事业单位档案工作提质增效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、档案管理及信息编研开发股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：南华县档案馆

纳入南华县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县档案馆2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县档案馆2023年度收入合计900403.75元。其中：财政拨款收入840516.39元，占总收入的93.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入59887.36元（含教育收费0元），占总收入的6.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加182955.86元，增长25.50%。其中：财政拨款收入增加160068.50元，增长23.52%，主要原因是人员增加，工资等人员福利增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加59887.36元，主要原因是争取到其他部门的拨款收入在事业收入里核算；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少37000.00元，下降100%，主要原因是：争取到其他部门的拨款收入在事业收入核算。

二、支出决算情况说明

南华县档案馆2023年度支出合计894548.36元。其中：基本支出740523.64元，占总支出的82.78％；项目支出154024.72元，占总支出的17.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加168731.48元，增长23.25%。其中：基本支出增加138075.61元，增长22.92%，主要原因是人员增加，工资等福利支出增加；项目支出增加30655.87元，增长24.85%，争取到其他部门的拨款收入，拨款支付原欠款项；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县档案馆正常运转的日常支出740523.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出713367.32元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27156.32元，占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154024.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：项目为档案运行维护费和档案事业发展经费，主要用于书法作品征集、病媒生物防治药品、档案办公用品购买等办公费支出49589.65元，电费支出1943.16元，水费支出598.40元，差旅费支出7800.00元，维护维修支出29999.47元，劳务费支出61094.04元，工会经费支出3000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出840516.39元,占本年支出合计的93.96%。与上年相比增加160068.50元，增长23.52%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出622024.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%，主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业支出121357.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%，主要用于单位基本养老、工伤、失业保险缴费支出；

9.卫生健康支出49446.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，主要用于缴纳干部职工事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出47688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%，主要用于缴纳干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为5564.00元，完成年初预算的79.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为5564.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的79.49%，具体是国内接待费支出决算5564元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为5564.00元，完成年初预算的79.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为5564.00元，完成年初预算的79.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩接待费用，非必要不接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1226.00元，下降18.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1226.00元，下降18.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩接待费用，非必要不接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项档案业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县档案馆2023年机关运行经费支出0元，与上年保持一致，主要原因为南华县档案局为参照公务员法管理的事业单位，2021机构改革后南华县档案馆为全额财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县档案馆资产总额8464519.53元，其中，流动资产21184.64元，固定资产8443334.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192502.12元，其中固定资产减少197608.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)一般公共预算收入: 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

(三)一般公共预算支出: 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

(四)政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(五)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（六）基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

(七)项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400171601111