中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开

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中国共产党南华县机构编制委员会办公室2025年预算

公开目录

第一部分 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、乡机关事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。.

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续优化调整机构编制配置。紧盯“三个大抓”“三大工程”“十大攻坚行动”牵头部门机构编制资源保障情况，以点破面，统筹盘活用好各类机构编制资源，持续加大民生领域和重点经济部门机构编制保障力度。牢固树立编制能给能收的鲜明导向，用活用好带“*”流动编制，为全县干部队伍破冰塑形开辟新路径，助力营造干事创业浓厚氛围。

2.做好机构改革“后半篇文章”。深入乡镇和涉改县级部门，开展机构改革“回头看”工作，及时发现和解决机构改革后出现的问题和困难，推动机构内部优化整合、职责深度融合，催生机构改革“化学反应”。

3.深入推进事业单位改革。深入事业单位开展调研，全面梳理摸清现有事业单位运行状况和职责履行、工作饱和、人员编制作用发挥等情况，强化分析研判，对职能弱化和职能不饱和等事业单位，适当减少编制，对机构重复设置、职责交叉重叠等事业单位进行撤销、合并、重组改革，腾出编制增加给承担着重要公共服务职能、工作任务繁重的事业单位，让有限的机构编制资源用在“刀刃上”。

4.做好机构编制实名制管理。按照省、州要求，按时完成实名制数据台账更新，及时报送月报、季报、年报。同时高度重视安全保密工作，在县保密、机要部门的指导和支持下，积极做好网络设备和软件系统的安全防护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 1396557.39元，其中：一般公共预算1396557.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少84844.25元，主要原因是2025年预算项目资金比2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1396557.39元，其中：本年收入1396557.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1396557.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少84844.25元，主要原因是2025年预算项目资金比2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1396557.39元。财政拨款安排支出1396557.39元，其中：基本支出1386557.39元，与上年对比减少4844.25元，主要原因是在职人员中有新参加工作人员，工资、社保费、住房公积金等基本支出减少；项目支出10000元，与上年对比减少80000元，主要原因是2025年预算项目资金比2024年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201行政运行1081621.25元，主要用于机关行政人员经费支出及保障机关的基本正常运转；2013202一般行政管理事务10000元，主要用于保障实名制系统正常运行等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127751.85元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；2101101行政单位医疗44233.25元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出；2101103公务员医疗补助26019.56元，主要用于单位公务员医疗补助单位部分缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2240元，主要用于单位职工大病保险单位部分缴费支出；2210201住房公积金104691.48元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出1386557.39元，其中：30101基本工资300444元、30102津贴补贴412608元、30103奖金246977元、30108机关事业单位基本养老保险缴费127751.85元、30110职工基本医疗保险缴费44233.25元、30111公务员医疗补助缴费26019.56元、30112其他社会保障缴费6232.25元、30113住房公积金104691.48元、30201办公费2484.82元、30205水费200元，30215会议费2000元、30217公务接待费9000元、30228工会经费12915.18元、30229福利费10000元、30239其他交通费用72000元、30299其他商品和服务支出9000元。项目支出10000元，其中：30213维修（护）费10000元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年减少1000元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为9000元，较上年减少1000元，下降10%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

与上年相比，减少1000元，减少原因主要是树牢“过紧日子”的思想，厉行节约，严控“三公”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门预算项目支出1个，预算项目资金10000元。项目预算绩效目标情况是：

项目名称：机构编制实名制管理系统维护工作经费

绩效目标：中央编办发〔2013〕67号《中央编办关于加快推进地方机构编制实名制网络管理系统建设的通知》要求，各级编办要在推进机构编制实名制系统建设的同时高度重视安全保密工作，积极做好网络设备和接入系统的安全防护，加强对系统建设和运行维护人员的保密审查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排45600元，与上年对比减少2400元，主要原因是2025年部门预算公用经费标准下降。主要用于维持单位正常运转所需的办公费、工会经费、公务接待费、残疾人就业保障金、水电费、会议费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室资产总额94225.21元，其中，流动资产5791.53元，固定资产88433.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63012.77元，其中固定资产增加60405.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值31889.57元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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