中共南华县委组织部2025年预算公开

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中共南华县委组织部2025年预算公开目录

第一部分 中共南华县委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共南华县委组织部2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共南华县委组织部2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、州、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2.负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3.负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4.负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5.负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调州管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8.组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10.研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员教育工作。

11.会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12.负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13.负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14.负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

15.负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16.承办县委和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、组织三股、干部监督股、干部教育股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、老干部工作股、党员教育中心。所属单位0个：

（三）重点工作概述

南华县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力增强各级党组织政治功能和组织力，着力强化政治引领和团结吸纳人才，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍，推动制度优势转化为治理效能，实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共36个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，参公编制3人，事业编制7人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4942721.7元，其中：一般公共预算4942721.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1161580.52元，主要原因是2025年促进县域经济发展重点保障资金项目需要按照需求一事一议进行申请审批，无项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4942721.7元，其中:本年收入4942721.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4942721.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1161580.52元，主要原因是2025年促进县域经济发展重点保障资金项目需要按照需求一事一议进行申请审批，无项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4942721.7元。财政拨款安排支出4942721.7元，其中：基本支出4942721.7元，与上年对比减少12930.52元，主要原因是调入年轻公务员增加，工资福利支出相对减少；项目支出0元，与上年对比减少1148650元，主要原因分析2025年促进县域经济发展重点保障资金项目按照需求一事一议进行申请审批。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201行政运行:基本支出3624542.58元（主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

2.2080501行政单位离退休:232773.6元（主要用于行政单位退休人员经费支出）。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费出:432277.29元（主要用于在职人员基本养老保险缴费支出）。

5.2080801死亡抚恤:36000元（主要用于死者家属发放的具有精神安慰和物质补偿性质的金钱给付）。

6.2101101行政单位医疗:132011.46元（主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出）。

7.2101102事业单位医疗:18893.39元（主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出）。

8.2101103公务员医疗补助:116488.7元（主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出）。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出:10640元（主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出）。

10.2210201住房公积金:339094.68元（主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：30101基本工资1034124元；30102津贴补贴1224096；30103奖金682713元；30107绩效工资217856元；30108机关事业单位基本养老保险缴费432277.29元；30110职工基本医疗保险缴费150904.85元；30111公务员医疗补助缴费116488.7元；30112其他社会保障缴费26093.58元；30113住房公积金339094.68元；30201办公费46500元；30205水费8000元；30206电费14700元；30207邮电费20000元；30217公务接待费30000元；30228工会经费40000元；30231公务用车运行维护费40000元；30239其他交通费用244800元；30299其他商品和服务支出8000元；30302退休费213273.6元；30205生活补助36000元；31002办公设备购置17800元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额67500元，其中：政府采购货物预算22500元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共南华县委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共南华县委组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是2025年南华县委组织部无因公出国活动，因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

中共南华县委组织部2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加30000元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待296人次。

增减变化原因严格执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约发对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本的相关要求，严格控制三公经费预算开支，为保障本部门工作正常运行，2025年公务接待费预算数仍然与2024年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共南华县委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因每年财政都按各单位在编车辆数量核定公务用车购置及运行维护费，2025年在编车辆与2024年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况是坚持以党的政治建设为统领，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。深入贯彻落实党的二十大精神、新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提升干部战斗力、基层组织力、人才向心力，不断提高组织工作质量，为促进全县经济和社会发展提供坚强的组织保证。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共南华县委组织部2025年机关运行经费安排225000元，与上年对比增加9000元，主要原因2025人员比2024年相对增加。主要用于保障行政运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共南华县委组织部资产总额2,578,447.01元，其中，流动资产216422.61元，固定资产3787908.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

 

 

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