南华县科学技术协会2025年预算公开

监督索引号53232400273100000

 

南华县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 南华县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县科学技术协会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

南华县科学技术协会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共南华县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。（二）管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。（十）完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门设一室两股，即办公室、科普股、协（学）会股属财政全额拨款的一级预算单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年主要工作任务及目标：一是充分发挥科素办的职能优势，统筹各成员单位盘活科普资源，培养一批优秀的科普讲解员，最大限度面向公众开放；二是持续办好“青少年社会科普课堂”。充分利用东南大学支教团资源优势，不断丰富课堂内容，激发青少年的科学兴趣，提升青少年自主创新能力，努力构建城乡科学教育联盟，建立校内外常态联动机制，不断提升南华县中小学科学教育质量和水平；三是依托东南大学挂联帮扶的契机，依托东南大学专家团队，不断研发与南华县情相适应的县域科普课程，持续探索系列线上科普活动。谋划好2025年青少年科技创新大赛参赛队伍组织和作品征集，努力在省、州大赛中再创佳绩，在全国大赛中获奖，实现国家级奖项零的突破。四是健全基层科普服务体系。以新时代文明实践中心(所、站)、党群社区服务中心(站)、农村科技活动室、中小学科技馆等为阵地，以志愿服务为重要手段，广泛开展生态环境保护、健康生活、法治建设等知识宣传普及，积极开展文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、食品安全宣传周、全国科普日、防灾减灾日等活动，不断创新科普活动形式、内容和载体，提升全民科学素质水平；二是充分发挥教育、卫健和农技干部作为科协副主席的职能作用，发挥校长的“科普+教育”作用、院长的“义诊+咨询”作用、农技站站长的“技术+推广”作用，促进全民科学素质提升、产业发展和助力乡村振兴；五是认真细化年度工作任务，按照不同任务内容，明确分管领导、责任股室，制定工作方案，建立例会制度和创建工作长效机制，加强集中研判和工作调度，严格按照公民科学素质建设工作要求，切实抓好2025年公民科学素质建设各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单1个；差额供给单0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1301428.80元，其中：一般公共预算1301428.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年部门财务总收入对比减少69823.29元，主要原因是减少县级科普经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1301428.80元，其中:本年收入1301428.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1301428.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年部门财务总收入对比减少69823.29元，主要原因是减少县级科普经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1301428.80元。财政拨款安排支出1301428.8元，其中：基本支出1301428.8元，与上年对比增加10176.71元，主要原因是增加人员经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2060101行政运行”预算支出912268.80元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2.“2080501行政单位离退休”预算支出109055.40元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

3.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出110361.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2101101 行政单位医疗”预算支出38857.92元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。 

5.“2101103 公务员医疗补助”预算支出37934.68元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

6.“2101199 其他行政事业单位医疗”预算支出3080元，主要用于退休人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2210201 住房公积金”预算支出89870.40元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出1301428.80元，其中：30101 基本工资:285552元，30102 津贴补贴:333792元，30103 奖金:201276元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:110361.60元，30110 职工基本医疗保险缴费:38857.92元，30111 公务员医疗补助缴费:37934.68元，30112 其他社会保障缴费:6528.80元，30113 住房公积金:89870.4元，30201 办公费:7175.04元，30205 水费:1000元，30206 电费:1000元，30207 邮电费:3060万元，30211 差旅费:4000元，30217 公务接待费:7000元，30228 工会经费:11064.96元，30231 公务用车运行维护费:900元，30239 其他交通费用:54000元，30299 其他商品何服务支出0.15万元，30302 退休费107555.4元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2100元，其中：政府采购货物预算2100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7900元，较上年减少6200元，下降36.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县科学技术协会2025年公务接待费预算为7000元，较上年减少4000元，下降36.36%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

减少原因是落实中央八项规定，严格控制接待标准和陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为900元，较上年减少5100元，下降85%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费900元，较上年减少5100元，下降85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是我单位进一步加强公务用车管理，健全公务用车管理制度。严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记。减少非必要公务用车动用频率，在确保各项工作任务的完成，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2025年机关运行经费安排34200元，与上年对比减少1800元，主要原因是为财政资金困难，要求公用经费在去年基础上压缩5%。主要用于工会经费、邮电费、办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县科学技术协会资产总额672560.40元，其中，流动资产480641.89元，固定资产191918.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加329452.66元，其中固定资产增加56161.7元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400273100111