南华县水务局2021年部门预算公开

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南华县水务局部门

2021年预算公开目录

第一部分南华县水务局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、州对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分南华县水务局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县水务局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成，内设行政股室9个及党委办公室，9个行政股室分别为：办公室、规划计划股、水政水资源股、资产财务股、工程建设股、监督股、水土保持办公室（南华县水土保持委员会办公室）、农村水利工程管理股、水旱灾害防御办公室；设事业股室5个，分别为：南华县水资源管理中心、南华县水利建设管理中心、南华县龙川江河道管理所、南华县人民政府河长制办公室、南华县中型水库灌区管理委员会；1个财政补助事业单位为兴隆坝集镇供水管理所。其中：一级预算单位1个，二级预算单位2个。

（三）重点工作概述

1、抓好农村饮水安全项目建设工作；

2、全面实施好病险水库除险加固工程；

3、切实做好部省共建山区水利发展与改革项目规划工作；

4、积极争取完成前期工作的项目列项实施，全面加大“五小”水利工程建设力度，不断解决山区干旱缺水问题；

5、抓好防汛抗旱工作，确保库坝安全及蓄水任务的完成，做好大小春生产的供用水服务；

6、继续推进水利改革工作，努力实现水利工程保值增效；

7、积极完成县委、县政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制7人，事业编制43人，工勤人员编制18人。在职实有68人，其中：财政资全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中： 离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,068.39万元，其中：一般公共预算1,068.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入与上年1,029.80万元，对比增加38.59万元，增加3.75%，主要原因是人员经费正常变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,068.39万元，其中:本年收入1,068.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,068.39万元（本级财力1,068.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与上年1,029.80万元，对比增加38.59万元，增加3.75%，主要原因是人员经费正常变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,068.39万元。财政拨款安排支出1,068.39万元，其中：基本支出1065.39万元，与上年1026.80万元，对比增加38.59万元，增加3.75%，主要原因是人员经费正常变动；项目支出3.00万元，与上年3.00万元，对比无增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：92.72万元；主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：14.63万元；主要用于事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：10.16万元, 主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：46.61万元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：33.98万元, 主要用于公务员医疗补助缴费；

农林水支出－水利－行政运行：505.88万元，主要是行政单位工资福利支出及公用经费支出；

农林水支出－水利－一般行政管理事务：3.00万元，主要是委托业务费支出；

农林水支出－水利－水利工程运行与维护：291.87万元，主要用于其他社会保障缴费及公用经费开支。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：69.54万元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出－基本工资275.53万；

工资福利支出－津贴补贴329.78万元；

工资福利支出－奖金22.45万元；

工资福利支出－绩效工资118.06万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费92.72万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费52.16万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费33.98万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费7.51万元；

工资福利支出－住房公积金69.54万元；

工资福利支出－职业年金缴费14.63万元；

商品和服务支出－其他交通费用12.24万元；

商品和服务支出－办公费11.32万元；

商品和服务支出－差旅费6.70万元；

商品和服务支出－电费2.35万元；

商品和服务支出－水费0.24万元；

商品和服务支出－邮电费2.10万元；

商品和服务支出－工会经费7.15万元；

商品和服务支出－公务接待费2.94万元；

商品和服务支出－其他交通费用10.86万元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费3.50万元；

商品和服务支出－委托业务费3.00万元；

对个人和家庭的补助-生活补助5.37万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.94万元，较上年5.00万元，减少2.06万元，下降41.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县水务局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费

南华县水务局部门2021年公务接待费预算为2.94万元，较上年5.00万元，减少2.06万元，下降41.20%，国内公务接待批次为30次，共计接待294人次。

与2020年相比减少的原因严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县水务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动情况；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2020年相比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

兴隆坝水库集镇供水管理所定补专项经费，年度内足额下达资金30000.00元，确保兴隆坝水库集镇供水管理所正常运行，人民群众满意度达到90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县水务局部门2021年机关运行经费安排34.00万元，与上年43.16万元，对比减少9.16万元，下降21.22%，主要原因分析是严格执行中央八项规定厉行节约，制止奢侈浪费，降低机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

南华县水务局

2021年3月26日

监督索引号53232400433200111