南华县扶贫办2020年决算公开

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南华县人民政府扶贫开发办公室2020年度

部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南华县人民政府办公室关于印发《南华县人民政府扶贫开发办公室主要职能职责内设股室机构和人员编制规定的通知》（南政办通【2015】38文件精神，南华县人民政府扶贫开发办公室的职能职责是：负责宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府以及县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手；抓好《云南省农村扶贫开发条例》的宣传、贯彻和执行。研究拟定全县扶贫工作的政策、措施和扶贫开发规划，经批准后组织实施，发现问题及时提出修改建议。研究分析贫困现状，及时制定编报扶贫开发项目，积极向省、州争取资金扶持，指导全县扶贫开发工作。负责制定贫困地区、民族特殊困难群体片区整体推进和综合开发扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。负责全县扶贫开发项目资金管理，会同有关部门拟定扶贫项目资金使用分配方案，组织督查扶贫项目资金的使用，对下发到县级审批的扶贫项目组织进行评审，并按照省、州扶贫部门及县人民政府的要求，做好项目的申报、评审、审批、备案等相关工作；负责扶贫开发监测、统计和监督工作，根据贫困标准确定贫困对象，加强对农村扶贫对象的动态管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年来，县扶贫办在县委、县政府的正确领导下，始终围绕巩固脱贫成果，决战脱贫攻坚、决胜全面小康的目标，充分发挥“作战室”“参谋部”“指挥部”作用，紧盯目标任务，以扎实的举措、有力的行动、过硬的作风落实好党中央、国务院、省、州、县党委政府的决策部署，统筹、协调推进脱贫攻坚各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（平台托管车辆1辆）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年度收入合计1788.57万元。其中：财政拨款收入1687.5万元，占总收入的94.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入101.07万元，占总收入的5.65%。合计收入与上年3469.83万元对比收入减少1681.26万元，主要原因为项目资金拨入减少，其中：小额扶贫到户贷款财政贴息项目资金拨入比上年1008.26万元增加127.15万元，但2020年无光伏扶贫项目资金和基础设施建设项目资金，共减少项目资金1437.21万元。

2020年度与2019年度收入决算情况对比（单位：万元）

二、支出决算情况说明

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年度支出合计1779.45万元。其中：基本支出400.21万元，占总支出的22.49%；项目支出1379.25万元，占总支出的77.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年3425.21万元对比，支出减少1645.76万元,减少的主要原因是2020年度项目资金支出较2019年少，主要是2019年光伏扶贫项目资金支出1150万元，基础设施建设项目支287.21万元，2020年没有实施此项目。

2020年度与2019年度支出决算情况对比（单位：万元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障南华县人民政府扶贫开发办公室正常运转的日常支出400.21万元，其中：人员经费388.71万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的97.13%，商品和服务支出11.5万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，占基本支出的2.87%。与上年 358.45万元对比支出增加41.76万元，主要原因增资调资。

2020年度与2019年度基本支出情况对比（单位：万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障南华县人民政府扶贫开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1379.25万元。与上年3066.76万元对比减少1687.51万元,主要原因2020年县财政项目资金拨入较2019年少，2019年主要是用于扶贫到户财政贴息项目资金支出1008.26万元，光伏项目资金支出1150万元，基础设施建设项目支出287.21万元。以上项目2020年只实施了扶贫到户财政贴息项目资金支出1135.41万元，其余项目均未实施。

2020年度与2019年度项目支出情况对比（单位：万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1687.50万元，占本年支出合计的94.83%。与上年一般公共预算财政拨款支出2842.92万元对比减少1155.42万元,主要原因分析2020年度项目资金拨入较2019年度少，2019年主要是用于扶贫到户财政贴息项目资金支出1008.26万元，光伏项目资金支出1150万元，基础设施建设项目支出287.21万元，以上项目2020年只实施了扶贫到户财政贴息项目资金支出1135.41万元，其余项目均未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出33.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.0%。主要用于养老保险、职业年金等（相关支出情况）；

2.卫生健康支出25.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于行政单位医疗保险和公务员医疗补助（相关支出情况）；

3.农林水（类）支出1605.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.12%。主要用于人员工资、工伤保险、机关运转和部分农村基础设施建设项目（相关支出情况）；

4.住房保障（类）支出23.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于住房公积金支出。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元，其中：公务接待费预算数2万元，公务用车运行维护费预算2.3万元。支出决算为6.72万元，完成预算的72.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.72万元，完成预算的96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2020年没有公务用车运行维护费支出，公车平台托管的车辆运行维护费按要求在其他交通费里核算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.23万元，下降15.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.25万元，下降100%；公务接待费支出决算增加4.02万元，增长148.89%。 2020年“三公”经费支出比2019年下降的主要原因是：2019年贫困退出第三方考核和2019年脱贫攻坚成效考核及沪滇扶贫协作项目考核相关费用因县财政困难，部分公务接待费用无法结清，结转在2020年支付，所以造成公务接待费用比2019年增长，但公务用车运行维护费支出为零，主要原因是我单位公车平台托管的车辆运行维护费按要求在其他交通费里核算。因此造成“三公”经费支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.72万元，占100%。具体情况如下：

1.  

2. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费6.72万元。其中：

国内接待费支出6.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次790人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查、督查及沪滇协作项目上海党政代表团到我县考察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费支出11.5万元，与上年10.5万元对比增加1万元,主要原因：2020年人员比2019年多2人。主要用于：办公费1.86万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.54万元，差旅费0.5万元，会议费1.28万元，公务接待费1.72万元，工会费3.8万元，其他交通费1.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，南华县人民政府扶贫开发办公室资产总额142.12万元，其中，流动资产79.39万元，固定资产62.73万元（固定资产净值19.98万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产总额增加主要是流动资产比上年增加。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他对单位影响较大的支出情况：2020年，因我单位公务用车于2016年损毁报废，后因工作需要，经县人民政府领导同意，从公务用车平台托管车一辆，2019年车辆运行相关费用纳入公务用车运行维护费核算，2020年根据相关要求，该车运行费用纳入其他交通费核算，故出现公务用车运行维护费支出为零。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53232400132801111