南华县人社局“三举措”扎实推进内部控制体系建设

为建成基本权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，充分发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，南华县人力资源和社会保障局采取有力措施，扎实推进内部控制体系建设。

提高站位，组织领导有保障。为切实加强对内部控制建设工作的组织领导，全力推进内部控制建设工作，我局成立了内部控制建设工作领导小组，由党组书记、局长任组长，分管财务工作的局领导任副组长，其他业务处室负责人为成员，负责内部控制建设工作的组织领导;局主要负责人多次主持召开工作会议，研究制定工作方案，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头处室具体承办的工作格局，有效地促进了工作的顺利开展。

准备充分，顺利推进有基础。为确保内部控制建设工作取得实效，坚持多措并举，积极筹备各项前期工作，为内控建设稳步推进打牢基础。一是制定工作方案。结合相关文件要求和工作实际，研究制定了《南华县人力资源和社会保障局内部控制建设工作方案》，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人。二是广泛开展宣传。通过局党组会、局长办公会议、局干部职工大会等会议，并充分运用多种形式，广泛宣传《内控规范》的实施背景、重大意义、实施原则、实施要求等，在全局营造了实施《内控规范》的良好氛围。

稳步实施，内部控制出实效。将内部控制建设工作分为梳理工作流程、健全内控制度、建立内控手册和开展内控自评四个阶段，先后十余次组织实施内控流程现场专题研讨、管理手册、管理制度意见征集、关键控制分析，完成《风险评估调研报告》，制定并完善《内部控制管理手册》、《内控制度汇编》，通过流程再造梳理，完善相对薄弱的部分管理环节，配套完善和新建了主要控制相关的流程表单，规范和统一了业务办理流程和过程资料，明确了各层级的职权责任，促进内部控制规范化、程序化、系统化。

在下步工作中，南华县人力资源和社会保障局将持续推动内控信息化建设，强化监督评价，建立内部控制长效机制，促进内部控制的持续完善。（南华县人力资源和社会保障局  罗芹珍）