南华县工业信息化商务科学技术局2019年部门预算公开目录

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南华县工业信息化商务科学技术局

2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县工业信息化商务科学技术局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、州、县工业、商贸和信息化法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、商贸和信息产业发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、商贸和信息化产业发展专项规划和年度计划。

2、研究和协调推动全县工业、商贸和信息化产业发展，并协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、商贸和信息化企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行、重点商品物资供求状况和信息产业的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、商贸、信息化产业运行调控方案，对全县工业、商贸和信息化工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3、贯彻落实国家和省州工业、商贸和信息化产业政策和投资导向；研究提出全县工业、商贸和信息化产业发展项目，按规定权限负责工业、商贸和信息化投资项目的申报、核准和备案。

4、承担全县工业、商贸和信息化行业管理职责，承担全县工业、商贸和信息化行业安全管理职责，统筹推进工业、商贸和信息化工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、煤炭、生物药业、食品加工业、商贸物流、黄金、电力、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能；组织协调重点物资运输和物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。

5、贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、商贸和信息化行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进信息化与工业化融合。

6、掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

7、贯彻执行国家有关乡镇企业法律、法规和政策，组织实施《中华人民共和国乡镇企业法》相关配套政策措施，对全县乡镇企业进行宏观指导；组织乡镇企业统计工作，进行乡镇企业经济运行情况分析；依法对乡镇企业实施行业管理。

8、贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、商贸和信息产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。

9、指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、商贸和信息产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

南华县经济贸易和信息化局内设12个股室，分别为办公室、政策法规股、经济运行统计股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商贸市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股、机关党委办公室

（三）重点工作概述

南华县经济贸易和信息化局，为南华县人民政府组成部门，履行县人民政府宏观经济调控管理职能，主要工作任务是承担工业经济运行调节、行业规划、产业政策、区域协作、宏观指导多种所有制企业发展、推进技术进步、促进乡镇企业、中小企业、非公经济发展、重点产业生产经营信息化管理系统正常运行、指导国有企业管理和改革职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 24人，事业编制5人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6,289,482.76元，其中：一般公共预算6,289,482.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。比2018年增加62,017.73元，增长1%，增加的主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6,289,482.76元，其中:本年收入6,289,482.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,289,482.76元（本级财力6,289,482.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6,289,482.76元。本级财力安排支出 6,289,482.76元，其中，基本支出6,239,482.76元，项目支出50,000.00元。比2018年增加62,017.73元，增长1%，增加的主要原因是人员工资调整。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于行政运行支出4,917,259.76元；社会保障和就业支出558,892.12元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出545,260.60元，财政对工伤保险基金的补助13,631.52元）；卫生健康支出436,174.88元（其中，行政单位医疗支出271,167.27元，公务员医疗补助支出165,007.61元）；住房保障支出中住房公积金支出327,156.00元；资源勘探等支出50,000.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出5,718,700.76元，商品和服务支出481,400.00元，对个和家族的补助-遗嘱补助89,382.00元，（其中：基本支出6,239,482.76元，项目支出50,000.00元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算40,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费30,000.00元，公务用车购置及运行费10,000.00元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费10,000.00元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算减少10,000.00元，增减幅度为-20%，主要是公务用车运行费减少10,000.00元，增减幅度为-50%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

因严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，公务用车运行费减少10,000.00元，下降50%，原因是大力压缩公务用车运行费。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

2019年部门预算基本支出为6,239,482.76元，2018年部门预算基本支出为6,227,464.93元，本年比上年增加12017.83元。原因是：本年度因单位人员工资标准提高，预算支出有所增加。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2019年部门预算项目支出50,000.00元。2018年部门预算项目支出0元。本年比上年增加50,000.00元，原因是：项目增加。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无， 金额0元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

本单位机关运行经费481,400.00元，主要用于机关运行中办公费、电费、邮电费、差旅费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费和其他交通费用，较上年预算数538,400.00元，减少57000.00元，减少10.59%，减少的主要原因是进一步压缩公务接待费、公车运行维护费、办公费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在单位内部形成。

提高了财政资金的使用效益，优化了单位支出结构。将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，有利于优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到单位相关环节并发挥最大效益。

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