南华县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

监督索引号53232400336300501000

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

依法监督医疗机构及采供血机构执业及其人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督管理公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒服务单位；承担建设项目的卫生审查及重大公共卫生事故的调查。依法承担传染病防治工作；对群众投诉和举报的卫生事件进行调查、处理；承担卫生应急等工作任务；完成上级交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗机构监督科、公共卫生监督科、财务室、卫生监督协管科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县卫生健康综合监督执法局作为南华县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗机构及传染病防治监督工作。对县级医疗机构、乡镇卫生院、村卫生室、民营医疗机构和个体诊所开展依法执业和传染病防治监督检查。

2.“双随机”工作。按照“双随机”工作要求，对公共场所、生活饮用水、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康、放射卫生和学校卫生按要求开展监督检查。

3.职业卫生执法监督工作。对我县辖区内有职业病危害的煤矿山、加油站、建材类、化工厂、冶金等企业开展职业卫生宣传监督及职业健康危害监测。

4.餐饮具集中消毒服务单位监督工作。对餐饮具集中消毒服务单位开展卫生监督，督促业主建立健全餐饮具集中消毒单位档案。对餐饮具集中消毒单位的选址布局、工艺流程、设施设备、工作环境、消毒方法等进行日常监督管理。

5.生活饮用水卫生监督工作。为确保群众生活饮用水卫生安全，开展集中式供水、二次供水卫生监督和乡（镇）供水卫生监督。

6.专项行动及打击非法行医工作。对综合医院、专科医院、卫生院、门诊部、诊所进行专项监督。对美容场所及养生会所打击非法医疗美容专项行动。开展打击非法行医专项行动，处罚、取缔非法行医。

7.学校卫生监督工作。对辖区内各类学校进行监督检查，认真贯彻落实学校卫生相关法律法规，有效完成各项工作任务。

8.公共场所监督工作。严格对辖区内住宿、公共浴室（含足浴）、理发店、美容店、音乐厅、影剧院、游泳场所等开展监督检查。

9.防治艾滋病工作。认真做好防治艾滋病的日常监督工作，开展辖区内公共场所艾滋病防治卫生监督工作。同时开展文化娱乐场夜间专项监督检查，单位内部防治艾滋病知识培训及公共场所从业人员防治艾滋病知识培训。

10.卫生监督协管工作。对辖区内各所学校、公共场所、医疗机构、学校开展巡查及建立卫生管理档案，通过每季度全覆盖1次的常规巡查，及时纠正卫生违法行为。

11.卫生行政处罚。根据国家有关法律、法规、标准、文件要求开展行政处罚。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计1866482.92元。其中：财政拨款收入1866482.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少75063.71元，下降3.87%。其中：财政拨款收入增加124936.29元，增长7.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少200000.00元，下降100.00%。主要原因是人员工资类支出调整增加，项目工作增加，财政拨款收入相应增加，其他工作减少，其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

南华县卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计2017438.56元。其中：基本支出1104763.92元，占总支出的54.76％；项目支出912674.64元，占总支出的45.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加82269.93元，增长4.25%。其中：基本支出增加1217.29元，增长0.11%；项目支出增加81052.64元，增长9.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资类支出调整增加，基本支出相应增加，项目工作增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出1104763.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011014.12元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93749.80元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出912674.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生监督工作项目经费159633.06元，主要用于卫生监督执法经费；

基本公共服务项目经费593041.58元，主要用于开展基本公共卫生项目卫生监督包工作；

重大公共卫生服务项目经费10000.00元，主要用于开展公共场所艾滋病防治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1907805.50元,占本年支出合计的94.57%。与上年相比增加66284.82元，增长3.60%,完成年初预算的175.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出103136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的107.88%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、工伤保险和职业年金缴费等；造成预决算差异的主要原因是当年缴纳各类保险缴费基数调整增加，导致各项保险缴费增加，超出年初预算金额。

9.卫生健康（类）支出1723719.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%,完成年初预算的188.94%。主要用于单位正常运转公用经费、卫生监督专项检查、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目等工作开展和单位职工医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金是上级财政拨款，未纳入县级项目预算，导致决算超出预算金额。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的103.53%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年度内公积金缴存基数调整增加，导致决算金额高于预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为3000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为3000.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算3000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位工作指导产生的接待批次4次，接待21人次；上级多部门对我县学校卫生工作调研产生接待批次1次，接待14人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出93749.80元，比上年增加51749.80元，增长123.21%,主要原因是本年单位相关工作任务增加，导致运行经费同比增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县卫生健康综合监督执法局资产总额3229670.32元，其中，流动资产97165.13元，固定资产3132505.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283157.7元，其中固定资产减少43423.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值98822元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额148403.00元，其中：政府采购货物支出148403.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额148403.00元，其中：授予小微企业合同金额148403.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400336300501111