南华县人民医院2024年度部门决算

监督索引号53232400336300101000

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

南华县人民医院始建于1941年，现址位于南华县龙川镇华强路，作为县域内唯一公立二级甲等综合医院，承担着19.61万居民的基本医疗与急诊救治使命，是县域医疗中枢。历经八十余载风雨洗礼，从最初的镇南卫生院发展到如今473人的专业团队（含高级职称专家41人），开放床位370张，院区面积拓展至35317.28平方米，年服务患者超30万人次，服务覆盖南华县及周边地区。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

医院共有52个科室，设置党政综合办等12个职能科室，重症医学科等23个临床科室，超声医学科等7个医技科室，财务科等10个辅助科室。2个省级临床重点专科（急诊医学科、眼科）+5个州级重点专科（消化内科、心血管内科、医学影像科、儿科、麻醉科）+21个省州专家工作站+17名银龄医师矩阵让群众在家门口就能享受到优质医疗。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

本单位作为南华县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

本单位2024年末编制内实有人员204人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员204人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

本单位2024年末其他人员305人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员305人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。年末遗属10人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

急救生命防线牢固：胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心领航区域急救体系。

中心创建成效显著：建成临床服务五大中心5个（肿瘤防治中心、慢病管理中心、微创介入中心、麻醉疼痛诊疗中心、重症监护中心）；资源共享中心5个（云心电网络中心、影像中心、病理中心、检验中心、消毒供应中心）；呼吸与危重症医学科项目、VTE防治通过国家级评审验收；第二阶段提质达标及老年友善医院创建通过省级评审；高血压达标中心级二级甲等综合医院授牌；肿瘤防治获全国县域最佳实践奖。

服务能力不断跃升：建设为首都医科大学脑重大疾病标准化防治中心、云南省首家“大病不出县、行走的医院”。在省内县级率先使用神经外科手术导航机器人开展复杂手术，对南华高发病率的心脑血管疾病救治能力不断迈向更高水平。2024年全年医疗总诊疗332256人次，门急诊324281人次，出院17097人次，手术7062台次，医院服务能力不断向三级医院跃升。

高端诊疗设备齐全：拥有设备2024台（套），配备1.5T超导核磁共振、DSA、睿米手术机器人、全自动生免流水线等高端设备，为精准诊疗提供坚实保障。

信息赋能智慧建院：率先在州内建成综合医院首家互联网医院，通过电子病历四级国家级审核，通过网络安全等级保护三级测评，升级了医院信息管理系统HIS、LIS、PACS、电子病历等各个信息系统，建设数据中心，实现县域医共体互联互通，优化医院管理流程、提升患者满意度与改善就医体验。

医院始终秉承“生命健康，人民医院为人民”的办院宗旨，不断提高医疗水平、管理水平、服务水平，为打造患者满意、职工满意、社会满意的优质服务型医院而不懈努力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民医院2024年度收入合计177902442.44元。其中：财政拨款收入24899618.59元，占总收入的14.00%；无上级补助收入；事业收入112128388.34元（含教育收费0.00元），占总收入的63.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收入；其他收入40874435.51元，占总收入的22.98%。

与上年相比，收入合计增加16833898.80元，增长10.45%。其中：财政拨款收入减少5309493.08元，下降17.58%；事业收入减少12943174.75元，下降10.35%；其他收入增加35086566.63元，增长606.21%。主要原因是2024年医院新增银行借款39000000元，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县人民医院2024年度支出合计160774726.62元。其中：基本支出146804706.67元，占总支出的91.31％；项目支出13970019.95元，占总支出的8.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加1245064.35元，增0.78%。其中：基本支出增加11588148.99元，增长8.57%；项目支出减少10343084.64元，下降42.54%。主要原因是2024年医院的一般财政项目预算投入减少6459340.12元，同时相较2023年设备购置减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县人民医院机构正常运转的日常支出146804706.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64506823.52元，占基本支出的43.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82297883.15元，占基本支出的56.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13970019.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元；商品和服务支出1982597.55元；对家庭和个人的补助支出117622.66元；资本性支出11869799.74元。具体工作开展情况为：对个人和家庭的补助支出主要用于退休人员生活补助；商品和服务支出主要用于支付卫生材料费、劳务费、委托业务费、邮电费等；资本性支出为医院购置医疗设备、办公设备，进一步提升医院服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出24183962.80元,占本年支出合计的15.04%。与上年相比减少6025148.87元，下降19.94%,完成年初预算的125.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.本单位无一般公共服务（类）支出。

2.本单位无外交（类）支出。

3.本单位无国防（类）支出。

4.本单位无公共安全（类）支出。

5.本单位无教育（类）支出。

6.本单位无科学技术（类）支出。

7.本单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出5646349.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.35%,完成年初预算的105.88%。主要用于职工工资和社会保障支出及其他社会保障类支出，造成预决算差异的主要原因一是单位2024年社会保障缴费费用预算测算基数较实际缴纳比例低，二是单位2025年实际缴纳社会保障缴费的人员较2024年预算人员有所增加。

9.卫生健康（类）支出17217804.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.20%,完成年初预算的136.85%。主要用于医院设备购置、基本建设和其他公共经费支出；造成预决算差异的主要原因是单位2024年借入39000000元的债务收入未纳入年初预算。

10.本单位无节能环保（类）支出。

11.本单位无城乡社区（类）支出。

12.本单位无农林水（类）支出。

13.本单位无交通运输（类）支出。

14.本单位无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.本单位无商业服务业等（类）支出。

16.本单位无金融（类）支出。

17.本单位无援助其他地区（类）支出。

18.本单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出1319808.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.本单位无粮油物资储备（类）支出。

21.本单位无国有资本经营预算（类）支出。

22.本单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.本单位无其他（类）支出。

24.本单位无债务还本（类）支出。

25.本单位无债务付息（类）支出。

26.本单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；本单位上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

本单位上年无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：本单位上年无因公出国（境）费支出；本单位上年无公务用车购置费支出；本单位上年无公务用车运行维护费支出；本单位上年无公务接待费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民医院2024年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。南华县人民医院是财政差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县人民医院资产总额357148921.36元，其中，流动资产105279244.26元，固定资产239997535.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8936131.91元，无形资产2909844.2元（净值），其他资产26165.88元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加7787357.11元，其中固定资产增加41494888.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产129项，账面原值3838000元，实现资产处置收入0元；出租房屋500平方米，账面原值1545238.97元，实现资产使用收入222000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额44357574.43元，其中：政府采购货物支出1204475.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43153099.43元。授予中小企业合同金额4357574.43元，其中：授予小微企业合同金额4357574.43元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400336300101111