南华县疾病预防控制中心2024年度部门决算

监督索引号53232400336300201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

南华县疾病预防控制中心是以社会效益为准则的全民所有制事业单位，承担着全县范围内的儿童免疫规划的组织管理、急慢性传染病、地方病、艾滋病、结核病、慢性病的监测与防治、突发公共卫生事件应急处置，实施基本公共卫生服务项目、五大卫生监测、卫生检测检验、健康教育、重大灾害防疫、健康相关产品的检验、鉴定和卫生学评价，爱国卫生技术指导和经常性的公共卫生管理、预防医学应用研究等任务，完成政府指令性和指导性工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括综合办公室、财务科、后勤科、基本公共卫生科、卫生监测科、免疫规划科、地方病科、检验科、艾滋病防治科、急性传染病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为南华县卫生健康局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全力提升基本公共卫生服务“疾控包”“健教包”规范化管理能力，深入推进“医防融合”；持续抓好国家卫生县创建、健康县城建设和新“7个专项行动”；积极争取“疫苗临床研究”项目，开展疫苗临床试验；根据《云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）重点工程》，积极争取适龄女孩（9-14岁）免费接种双价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗项目；根据《云南卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）重点工程》，积极争取实施65岁以上老年人肺炎疫苗免费接种计划。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2024年度收入合计8773972.47元。其中：财政拨款收入8773972.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4729153.62元，下降35.02%。其中：财政拨款收入减少4729153.62元，下降35.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是重大传染病防控实验室建设项目在上一年建设完工且相关专用物资已经储备，故上级有关部门减少了对重大传染病防控项目资金的下达，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县疾病预防控制中心2024年度支出合计8863720.25元。其中：基本支出6764673.47元，占总支出的76.32％；项目支出2099046.78元，占总支出的23.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4155634.80元，下降31.92%。其中：基本支出增加295970.79元，增长4.58%；项目支出减少4451605.59元，下降67.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是职工职称晋升、工资增资、退休人员工资调整导致2024年基本支出增加，同时由于重大传染病防控实验室建设项目在上一年建设完工且相关专用物资已经储备，故上级有关部门减少了对重大传染病防控项目资金的下达，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出6764673.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6538173.47元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226500.00元，占基本支出的3.35％。（人均6291.67元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2099046.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费808240元，主要用于疫情管理、处突和急性传染病防制、免疫规划与冷链建设、地方病与寄生虫病防治、健康教育与健康促进等公共卫生方面的工作。2024年基本公共卫生服务支出资金无上年结转资金，支出经济分类具体为办公费8900元、印刷费147440元、邮电费7200元、差旅费24100元、培训费36000元、专用材料费36400元、劳务费385200元、委托业务费147000元、其他交通费16000元。

疾病预防控制机构项目经费252103.31元，主要用于单位疫情能力提升及病媒生物防制等方面的工作。

重大公共卫生服务项目经费1010103.47元，主要用于慢性非传染性疾病防制与管理、艾滋病、性病和丙肝防制、结核病防制、卫生监测等方面的工作。

突发公共卫生事件应急处置项目经费28600元，主要用于医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8863720.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4141920.00元，下降31.85%,完成年初预算的133.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1313717.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.82%,完成年初预算的118.92%。主要用于行政事业单位养老支出1248220.30元、事业单位离退休336119.40元、机关事业单位基本养老保险缴费支出659090.08元、机关事业单位职业年金缴费支出253010.82元、死亡抚恤65497.20元；造成预决算差异的主要原因是职工工资调整及保险缴纳数额变动导致追加预算数。

9.卫生健康（类）支出7149393.75元。主要用于疾病预防控制机构4877990.75元、基本公共卫生服务808240.00元、重大公共卫生服务1010103.47元、突发公共卫生事件应急处置28600元、事业单位医疗235133.37元、公务员医疗补助176378.16元、其他行政事业单位医疗支出12948.00元；造成预决算差异的主要原因是本单位为二级预算单位，基本公共卫生服务及重大公共卫生服务等项目资金由县卫生健康局进行预算，故造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出400609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的91.57%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年有职工调出的情况导致出现预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为12259.92元，完成年初预算的122.60%；支出决算较上年减少38980.97元，下降76.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为7259.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.22%，完成年初预算的145.20%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.78%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38980.97元，下降84.30%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为12259.92元，完成年初预算的122.60%，支出决算较上年减少38980.97元，下降76.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为7259.92元，完成年初预算的145.20%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位整合了下乡工作，科学安排车辆，减少了车辆的使用频率导致“三公”经费总体减少，其中公务用车运行维护费增加主要是因为公务用车清洗及在处置突发工作中途产生过路费，公务接待费与上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加-38980.97元，下降-84.30%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年单位整合了下乡工作，科学安排车辆，减少了车辆的使用频率导致“三公”经费总体减少，其中公务用车运行维护费增加主要是因为公务用车清洗及在处置突发工作中途产生过路费，公务接待费与上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于传染病防控、疾控机构能力提升建设工作交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。因本单位性质为全额拨款事业单位，无机关运行经费。有事业单位公用经费226500.00元，与上年支出226800元相比，减少300.00元，下降0.13%，主要原因为2024年本单位退休职工死亡1人，故减少了一人的退休人员公用经费。本单位公用经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费13268.80元、印刷费10000.00元、水费6600元、电费21131.20元、差旅费25000.00元、公务用车运行维护费5000.00元、公务接待费5000.00元、工会经费59000.00、委托业务费6000元、其他商品和服务支出75500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县疾病预防控制中心资产总额17502409.47元，其中，流动资产3438475.05元，固定资产12737041.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1326892.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5376496.18元，其中固定资产增加189080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额216855.17元，其中：政府采购货物支出114659.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出102196.17元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400336300201111