南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门决算

监督索引号53232400336300301000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻《中华人民共和国母婴保健法及其实施办法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》及《中华人民共和国人口与计划生育法》《计划生育技术服务管理条例》的工作目标。

2.根据省、州、县《孕产妇及儿童系统管理实施方案》《孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测方案》，控制全县孕产妇、婴幼儿死亡以及保健系统管理、出生缺陷监测、公共卫生、免费婚前医学检查、“两癌”筛查及“关爱妇女儿童健康行动计划”工作。

3.负责妇女、儿童保健服务妇女保健服务;负责对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

4.负责掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健组织开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析质量控制和汇总上报。

7.负责全县10个乡(镇)妇幼保健工作的业务指导、人员培训、保健管理、孕产妇和儿童系统管理、妇女病普查普治、公共卫生服务等检查考核工作。

8.负责全县预防艾滋病母婴传播工作，全面开展全县新婚登记人群，孕产妇艾滋病病毒初筛检测工作。

9.为计划生育提供技术服务和生育技术咨询，负责生殖健康服务及免费优生优育筛查。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务，开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

10.负责落实医药卫生体制改革任务。

11.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：综合办公室、医务科、妇科、产科、儿科、新生儿科、婴儿游泳室、中彝医康复中心、功能科、检验科、财务科、后勤科、妇幼健康科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为南华县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党支部建设。在县卫健工委及医共体党委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党建与业务融合。强化党支部政治建设，落实 “第一议题” 制度，开展党内政治生活与党风廉政建设，推进专项整治，排查廉政风险并制定防控措施，同时加强干部培养与群团工作。

（二）业务发展。推进妇幼健康管理，开展适龄妇女 “两癌”、地贫、孤独症及新生儿先心病筛查，落实异常病例随访；做好计划生育服务，实施优生促进工程，规范避孕药具发放；强化孕产妇健康管理，推进关爱妇女儿童健康行动，保障母婴安全；加强儿童健康及托幼机构管理，落实儿童营养改善项目，督导托幼机构卫生工作；开展妇幼健康教育与健康促进，结合节点举办宣传义诊，普及健康知识。

全力消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，规范婚前、孕期检测及阳性病例管理；严格医学证明管理，确保证账相符。推进医疗业务发展，开展中彝医妇幼康复服务；强化医疗护理感控与药品耗材管理，做好传染病防控、人才培训及应急演练；加强宣传管理，上报多元信息并获各级媒体采用，全面完成年度重点工作。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

南华县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年度收入合计30658078.23元。其中：财政拨款收入10684601.00元，占总收入的34.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19970950.16元（含教育收费0.00元），占总收入的65.14%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2527.07元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2547607.19元，下降7.67%。其中：财政拨款收入减少240630.67元，下降2.20%；无上级补助收入；事业收入减少1387630.02元，下降6.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少919346.50元，下降99.73%。主要原因是近年来产妇、新生儿逐年减少、分级诊疗的执行、医保政策调整导致就诊人数减少的同时收入下降。

二、支出决算情况说明

南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年度支出合计29636623.79元。其中：基本支出26760987.79元，占总支出的90.30％；项目支出2875636.00元，占总支出的9.70％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2135475.48元，下降6.72%。其中：基本支出减少2279761.48元，下降7.85%；项目支出增加144286.00元，增长5.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是精简非必要支出，重点压缩非急需会议、非必要差旅及非必需物资采购，严控各类非刚性开支，基本支出减少；上级补助项目资金增加，项目支出增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出26760987.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10354426.86元，占基本支出的38.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16406560.93元，占基本支出的61.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2875636.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目经费2149336.00元，主要用于落实妇幼领域基本公共卫生服务。在妇女健康服务上，主要支撑孕产妇孕早中晚期随访、产后访视及适龄妇女“两癌”筛查等国家基本公共卫生服务。2024年全县适龄妇女乳腺癌筛查累计完成9227人(任务6742人)，完成率136.86%，检查覆盖率62.41%（任务≥50%）；宫颈癌筛查完成9281人(任务8610人)，完成率107.79%，检查覆盖率104.62%（任务≥50%）。对已筛查出异常的患者，均给予规范有效治疗及跟踪随访服务。在儿童健康服务上，保障0-6岁儿童定期生长发育监测。2024年0-6岁儿童数10731人，健康管理10111人，健康管理率94.22%；3岁以下儿童数4080人，系统管理3892人，系统管理率95.39%（任务≥90%）；5岁以下儿童死亡6人，死亡率4.76‰（任务＜5.5‰）；婴儿死亡5人，死亡率3.97‰（任务＜4‰）；新生儿死亡1人，死亡率0.79‰。严格执行儿童营养改善项目工作要求，2024年儿童营养包应发放任务数2629人，实际发放2533人，发放率96.35%（任务≥80%）；累计调查总人数2533人，有效服用人数2525人，有效服用率99.68%。加强托幼机构管理，2024年完成儿童保健服务人次37044人，对全县29家托幼机构开展卫生工作督导，覆盖率100%，通过27所，通过率93.10%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10684601.00元,占本年支出合计的36.05%。与上年相比减少240630.67元，下降2.20%,完成年初预算的125.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1762840.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%,完成年初预算的94.61%。主要用于行政事业单位养老支出和抚恤；造成预决算差异的主要原因是单位职工退休和新进职工。

9.卫生健康（类）支出8416821.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%,完成年初预算的138.37%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是2024年未做基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生服务项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出504939.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的92.86%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工退休和新进职工。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位属于人员经费全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县妇幼保健计划生育服务中心资产总额33998104.87元，其中，流动资产13650685.27元，固定资产19937029.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产410389.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2149376.10元，其中固定资产增加181436.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值491624元；报废报损资产29项，账面原值1376021.03元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232400336300301111