南华县乡村振兴局2023年度部门决算公开

监督索引号53232400433401000

南华县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省调整扶贫工作机构设置方案>的通知》（云厅字〔202〕8号）《中共楚雄州委机构编制委员会关于调整南华县扶贫办工作机构设置的批复》（楚编复〔2021〕4号）及《中共南华县委办公室 南华县人民政府办公室关于印发<南华县调整扶贫工作机构设置方案>的通知》（南办字[2021]30号）文件规定，本部门主要职责是：巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县乡村振兴局在县委、县人民政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果重要论述和考察云南重要讲话精神，对标省州工作要求及年度目标任务，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、项目与规划股、社会外资和帮扶协作股、财务与人事股、产业金融股、统计监测与政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，南华县乡村振兴局；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南华县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县乡村振兴局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县乡村振兴局2023年度收入合计29016104.70元。其中：财政拨款收入26871409.14元，占总收入的92.61%；政府性基金预算财政拨款收入918695.56元，占总收入的3.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1226000.00元，占总收入的4.23%。与上年相比，收入合计增加16945855.51元，增长140.39%。其中：财政拨款收入增加16217893.98元，增长140.15%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入增加727962.00元，增长146.16%。主要原因是沪滇项目增加13500000.00元。

2023年度与2022年度收入决算情况对比（单位：元）

二、支出决算情况说明

南华县乡村振兴局2023年度支出合计29253175.78元。其中：基本支出3594452.66元，占总支出的12.28％；项目支出25658723.12元，占总支出的87.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16880690.87元，增长136.44%。其中：基本支出增加145221.70元，增长4.21%；项目支出增加16735469.17元，增长187.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是主要原因是沪滇项目支出增加13500000.00元和增资调资支出增加。

2023年度与2022年度支出决算情况对比（单位：元）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3594452.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3346502.66元，占基本支出的93.10％；公务交通补贴127650.00元，占基本支出的3.55%；办公费、印刷费、水电费等公用经费120000.00元，占基本支出的3.34％，人均6000.00元。

2023年度与2022年度基本支出情况对比（单位：元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25658723.12元。与2022年相比增加16735469.17元，主要原因是沪滇协作项目增加13500000.00元，2023年“雨露计划”补助项目比2022年增加1405000.00元，新增探索培训就业模式补助项目资金65200.00元，新增乡村振兴建设项目偿债资金918695.56元，新增乡村工匠项目（南华彝绣）专项资金600000.00元。项目支出具体情况：单位乡村振兴工作经费支出331923.73元，用于沪滇协作项目工作经费支出237564.60元，上海国际机场挂职人员工作经费支出43155.11元，用于支付脱贫攻坚期间牺牲人员家属慰问6000.00元，用于支付东南大学定点帮扶乡村振兴工作站资金274427.64元，用于支付小额到户贷款财政贴息6767256.48元，用于支付雨露计划补助项目2894500.00元，用于支付龙川镇罗家屯社区野生菌加工车间建设项目资金13500000.00元，探索培训就业模式补助项目资金65200.00元，用于支付乡村振兴建设项目偿债资金918695.56元，用于支付乡村工匠项目（南华彝绣）专项资金600000.00元，中国石油大学（北京）定点帮扶南华县革命老区建设促进会集体商标项目资金20000.00元。无基本建设类项目支出。

2023年度与2022年度项目支出情况对比（单位：元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出27790104.70元,占本年支出合计的95%。与上年相比增加16197893.51元，增长139.73%。主要原因是主要原因是沪滇协作项目资金增加13500000.00元，“雨露计划”补助项目资金增加1405000.00元，新增探索培训就业模式补助项目资金65200.00元，新增乡村振兴建设项目偿债资金918695.56元，新增乡村工匠项目（南华彝绣）专项资金600000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27790104.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

（1）社会保障和就业（类）支出471801.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于养老保险支出339906.56元、职业年金缴费支出83622.39元、行政单位离退休48273.00元；

（2）卫生健康支出196628.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出74549.92元，事业单位医疗保险缴费支出36043.55元，公务员医疗补助缴费支出 70413.72元；

（3）农林水（类）支出25946956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于人员工资、工伤保险、机关运转支出2719999.52元，脱贫人口小额到户贷款财政贴息6767256.48元，雨露计划补助项目2894500.00元，罗家屯社区野生菌加工车间建设项目资金13500000.00元，探索培训就业模式补助项目资金65200.00元；

（4）住房保障（类）支出256023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于住房公积金支出256023.00元。

（5）城乡社区（类）支出918695.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于偿还以前年度贷款利息918695.56元。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（单位：元）

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算40000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县乡村振兴局2023年机关运行经费支出247950.00元，比上年减少16650.00元，下降6.29%,主要原因是2023年退休一名四级调研员，和一名二级主任科员，故公务交通补贴支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费34000.00元，水费8000.00元，电费3000.00元，邮电费5000.00元，差旅费10000.00元，会议费10000.00元，公务接待费20000.00元，工会费30000.00元，其他交通费127650.00元，退休人员工作经费300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县乡村振兴局资产总额475861.18元，其中，流动资产411675.17元，固定资产64186.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234105.32元，其中固定资产减少27769.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。政府采购支出与政府采购系统备案数据一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位实有车辆编制1辆，但我单位实有车辆为0，故无公务用车运行维护费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400433401111