南华县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算

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南华县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  南华县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  南华县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。

6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。

7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。

8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10.承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

南华县工业信息化商务科学技术局为南华县人民政府组成部门，主要工作任务及目标是着力加大工业转型升级力度，提振经济潜能，狠抓项目建设，加大招商引资力度，调整优化存量，加快培育重点产业，着力推进园区建设，加快发展民营经济，充分挖掘消费潜力，促进消费升级，着力推进开放型经济体制改革，打造对内对外开放高地，促进内外贸协调发展。主要承担制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展规划，监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承办南华县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

南华县工业信息化商务科学技术局共设12个股室，3个中心，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股、党委办公室。中小企业服务中心，电子商务公共服务中心，科技成果转化中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：南华县工业信息化商务科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南华县工业信息化商务科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县工业信息化商务科学技术局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

南华县工业信息化商务科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县工业信息化商务科学技术局2023年度收入合计38,189,655.24元。其中：财政拨款收入36,064,414.88元(其中：一般公共预算财政拨款25,541,679.13元，政府性基金预算财政拨款10,522,735.75元），占总收入的94.44%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2,125,240.36元，占总收入的5.56%。与上年相比，收入合计增加9,389,853.45元，增长32.60%元。其中：财政拨款收入增加18,466,599.40元，增长104.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少9,076,745.95元，下降81.03%。与上年相比，收入合计增加主要原因是：2023年国有土地使用权出让收入安排的补助资金和商业流通事务补助资金、人员经费等增加。

二、支出决算情况说明

南华县工业信息化商务科学技术局2023年度支出合计35,162,384.78元。其中：基本支出7,250,191.82元，占总支出的20.62%；项目支出27,912,192.96元，占总支出的79.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少226,385,892.63元，下降86.56%元。其中：基本支出增加672,518.34元，增长10.22%；项目支出减少227,058,410.97元，下降89.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出比上年减少的主要原因是：2023年无其他政府性基金及对应专项债务收入安排的基础设施建设资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,250,191.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,779,885.82元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470,306.00元，占基本支出的6.49％。机构正常运转日常支出人均100,697.11元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,912,192.96元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.南财综〔2023〕14号老高坝工业园区场地平整和业务用房建设项目资金500,000.00元；

2.南财综〔2023〕15号工业园区大道建设项目合同纠纷终审判决资金469,081.75元；

3.南财综〔2023〕21号原云南西亚玻璃工业有限公司啤酒瓶生产线项目用地回收资金300,000.00元；

4.南财综〔2023〕25号解除《南华徐营花椒产业化示范基地土地租赁合同》专项补偿资金5,700,000.00元；

5.南财综〔2023〕38号南华野生菌加工产业园绿色园区建设项目用地被征地农民基本养老保障金资金1,991,160.00元；

6.南财综〔2023〕39号南华县2013年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收项目森林植被恢复费资金1,562,494.00元；

7.南财预〔2023〕1号规上企业奖补资金1,300,000.00元；

8.南财预〔2023〕245号规上企业奖励专项资金498,741.31元；

9.南财建〔2023〕7号中央服务业发展资金9,000,000.00元；

10.南财建〔2023〕8号2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金1,000,000.00元；

11.南财建〔2023〕44号南华县绿色食品加工园区配套基础设施建设项目资金200,000.00元；

12.南财建〔2023〕58号2022年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质项目（第二批）资金348,746.00元；

13.南财建〔2023〕59号2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金193,700.00元；

14.南财建〔2023〕66号楚雄州2023年商贸流通业发展（第一批）专项资金50,000.00元；

15.南财建〔2023〕70号2023年工业发展专项（第二批）资金 1,350,000.00元；

16.南财建〔2023〕74号2022年州级节能专项资金30,000.00元

17.南财建〔2023〕103号2023年州级会展业发展专项资15,000.00元；

18.南财教〔2023〕23号科技计划项目科技入楚工作经费362,199.00元；

19.南财教〔2023〕28号研发投入奖补资金490,000.00元；

20.南财教〔2023〕43号“三区”科技人才支持计划中央补助资金40,000.00元；

21.南财教〔2022〕21号研发投入和农业科技园区项目资金

110,747.95元；

22.南财教〔2021〕20号举办楚雄州创新创业大赛赛前工作经费及大赛奖励金17,889.00元；

23.南财教〔2021〕36号科技计划省对下转移支付资金22,000.00元；

24.南财教〔2020〕50号州级科技计划项目经费26,569.3元；

25.南财建〔2021〕46号2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展资金90,307.00元；

26.南财建〔2020〕7号2019年商贸进出口专项资金45,000.00元

27.2021年度一县一业示范县创建项目建设资金1,381,921.7元；

28.南财建〔2021〕93号限额以上企业培育促消费第一批奖补资金4,000.00元；

29.南财预〔2023〕436号“南华客厅”项目服务经费300,000.00元；

30.南财预〔2022〕407号招商引资工作经费219,341.65元；

31.南财预〔2022〕396号中国石油大学帮扶资金2,300.00元；

32.南财预〔2022〕51号工作经费2,253.94元

33.州工信局拨入的彝乡企业家工作经费20,000.00元；

34.州商务局拨入的补助资金83,400.00元；

35.南华县社保局拨入公益性社保补贴105,340.36元；

36.南华县乡村振兴电商产业发展资金80,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出22,445,409.88元,占本年支出合计的63.83%。与上年相比增加3,750,416.86元，增长20.06%,主要原因是商业服务业（类）支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,685,204.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.33%。主要用于行政运行支出；

2.科学技术（类）支出1,069,405.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于高新技术企业补助支出；

3.社会保障和就业（类）支出1,466,767.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和在职人员职业年金缴费支出；

4.卫生健康（类）支出414,502.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于在职人员社会保障缴费；

5.资源勘探工业信息（类）支出3,679,741.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.4%。主要用于支持中小企业发展和管理支出；

6.商业服务业（类）支出9,681,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.13%。主要用于其他涉外发展服务支出和其他商业服务等支出；

7.住房保障（类）支出448,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.0%。主要用于住房公积金缴费支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，决算为55,000.00元，完成年初预算的78.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的25%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.91%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算50,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县工业信息化商务科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的78.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的25%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，公务用车运行维护费较上年有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,258.87元，下降7.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11,467.87元，下降69.64%；公务接待费支出决算增加7,209.00元，增长16.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，公务用车运行维护费较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业信息化、商务、科技管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业信息化、商务、科技、招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县工业信息化商务科学技术局2023年机关运行经费支出470,306.00元，比上年增加18,856.08元，增长4.18%,主要原因是:人均机关运行经费增加，部门机关运行经费主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县工业信息化商务科学技术局资产总额49,402,264.90元，其中，流动资产16,499,815.37元，固定资产202,249.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程32,700,200.10元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,429,402.47元，其中固定资产减少84,115.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额32,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，其中：授予小微企业合同金额12,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400746901111