南华县工业信息化商务科学技术局2024年度部门决算

监督索引号53232400746901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商务、科学技术法律法规、方针政策和工作部署；研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术发展战略及政策，产业布局、结构调整和优化升级的措施建议；围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展专项规划和年度计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化、商务、科学技术应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

5.拟订工业、信息化、商务、科学技术企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系建设；利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业、信息化、商务、科学技术的对外合作与交流。

6.承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业安全管理职责，统筹推进工业、信息化、商务、科学技术工作；贯彻落实国家和省州县对装备制造、冶金化工、有色金属、新型材料、食品加工、生物药业、商贸物流、外经外贸等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实市场规划政策措施；加快推进信息服务等新兴产业发展。引导行业做好新技术、新工艺、新产品、新品种的引进试验，加速科技成果向现实生产力转化；负责全县中药材产业的培育发展工作，抓好中药材种植统计、分析。

7.贯彻执行国家和省州企业技术进步、节能和清洁生产等政策措施，研究提出我县企业技术进步、节能和清洁生产有关的政策措施并组织实施；推进工业、信息化、商务、科学技术行业技术创新体系和企业技术中心建设，推进工业、信息化、商务、科学技术融合。

8.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、非公经济经营者的合法权益。

9.贯彻落实国家和省州新型工业化发展战略和政策措施，推进新型工业化和工业园区建设；指导全县工业、信息、商务、科学技术产品质量管理和标准化建设；研究提出改善融资环境的政策措施，指导企业融资、上市培育，促进中小企业信用担保体系及社会化服务体系建设。指导中小企业管理和改革；指导帮助工业、信息、商务、科学技术产业企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业智力引进工作。

10.承办南华县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个股室，3个中心，分别为办公室、政策法规股、经济运行股、发展规划与技术创新股、中小企业股、工业园区股、商务市场股、外贸流通股、信息产业股、科技管理与生物医药产业股、科技人才股。中小企业服务中心，电子商务公共服务中心，科技成果转化中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

南华县工业信息化商务科学技术局为南华县人民政府组成部门，主要工作任务及目标是着力加大工业转型升级力度，提振经济潜能，狠抓项目建设，加大招商引资力度，调整优化存量，加快培育重点产业，着力推进园区建设，加快发展民营经济，充分挖掘消费潜力，促进消费升级，着力推进开放型经济体制改革，打造对内对外开放高地，促进内外贸协调发展。主要承担制定并组织实施工业、信息化、商务、科学技术产业发展规划，监测分析工业、信息化、商务、科学技术运行态势，承担全县工业、信息化、商务、科学技术行业管理职责，承办南华县人民政府交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县工业信息化商务科学技术局2024年度收入合计101429964.02元。其中：财政拨款收入101315964.02元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入114000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加63240308.78元，增长165.60%。其中：财政拨款收入增加65251549.14元，增长180.93%；其他收入减少2011240.36元，下降94.64%。主要原因是：财政拨款收入中政府性基金预算安排的基础设施建设资金和对企业补助资金增加，其他收入类项目资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县工业信息化商务科学技术局2024年度支出合计112640302.01元。其中：基本支出7141520.43元，占总支出的6.34％；项目支出105498781.58元，占总支出的93.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加77477917.23元，增长220.34%。其中：基本支出减少108671.39元，下降1.50%；项目支出增加77586588.62元，增长277.97%。主要原因是：基本支出中人员经费和公用经费减少，项目支出中政府性基金预算财政拨款安排的基础设施建设资金和对企业补助资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局机构正常运转的日常支出7141520.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6701461.99元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440058.44元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 105498781.58元。其中：基本建设类项目支出885410.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 南华县绿色食品加工园区基础设施建设项目资金885410.00元，主要用于该项目的配套基础设施建设。

2. 城市基础设施建设项目资金37028533.73元，主要用于：南华野生菌加工产业园罗家屯片区和老高坝工业园区路网建设用土地划拨支出30861525元，用于老高坝片区基础设施建设6167008.73元。

3. 南华野生菌王国大酒店建设项目资金24000000元，主要用于南华野生菌王国大酒店建设扶持补助支出。

4. 啤酒产业发展扶持项目资金23300000元，主要用于飞象精酿科技有限公司产业发展扶持补助支出。

5. 推动企业升规达限促进全县财源培植健康发展项目资金1089700元，主要用于企业奖励支出。

6. 工业企业培育项目奖励资金900000元，主要用于三家新达规工业企业奖励支出。

7. 中小企业发展补助项目资金3962061.14元，主要用于中小企业发展补助支出。

8. 企业技术中心补助支出100000元。主要用于楚雄州吕合煤业有限责任公司技术中心补助。

9. 省级财政衔接推进乡村振兴项目补助资金428400.00元，主要用于南华县电商产业园选品中心建设项目支出。

10. 电商综合示范项目资金1203224元，主要用于电子商务进农村补助支出。

11. 省级支持物流业发展专项项目资金2100000元，主要用于南华县物流集散中心建设项目支出。

12.电子商务进农村示范县项目资金6,641,265.86元，主要用于电子商务进农村示范县补助支出。

13.涉外发展服务项目资金81752元，主要用于：外贸转型基地（食用菌）规划编制费60000元，参加经贸推介活动补助21752元。

14.商务建设发展项目资金257465.33元，主要用于野生菌美食文化节等相关支出。

15.科技成果转化与扩散项目资金433028元，主要用于：高新技术企业补助支出300000元，科技入楚工作支出133028元。

16.区域创新能力提升项目资金250000元，主要用于对企业研发投入奖补支出。

17.“三区”科技人才项目资金60000元，主要用于“三区”科技人才补助支出。

18.云南野生菌交易中心建设资金1000000元，主要用于云南野生菌交易中心建设补助支出。

19.商贸流通业发展专项资金1148850元，主要用于：批零住餐企业奖补支出850000元，南华第二十一届野生菌美食文化节电商直播嘉年华活动支出298850元。

20.第七届上海市特色商品展销会参展企业补助项目资金44000元，主要用于参展企业补助支出。

21.产业招商、园区运转项目资金585091.52元，主要用于：园区运转、产业招商等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县工业信息化商务科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出27264244.76元,占本年支出合计的24.20%。与上年相比增加4818834.88元，增长21.47%,完成年初预算的306.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15238170.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.89%,完成年初预算的251.66%。主要用于行政运行支出、商贸流通业发展专项支出和飞象啤酒产业展支出；造成预决算差异的主要原因是：年初无商贸流通业发展专项支出和飞象啤酒产业展支出预算。

2.外交（类）支出：本单位无此项支出。

3.国防（类）支出：本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出：本单位无此项支出。

5.教育（类）支出：本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出743028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，完成年初预算的0.00%。主要用于高新技术企业补助和“三区”科技人才支持补助支出；造成预决算差异的主要原因是：科学技术（类）支出743028.00元全部为上级补助资金，本级年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1722847.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的115.44%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、退休人员养老金及死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：1名退休人员死亡，死亡抚恤金年初未预算。

9.卫生健康（类）支出415176.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的98.45%。主要用于在职人员社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员变动，导致卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出：本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，本单位一般公共预算财政拨款支出中无此项支出。

12.农林水（类）支出428400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%,完成年初预算的0.00%。主要用于南华县电商产业园选品中心建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是：上级补助资金，本级年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出：本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5847471.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%,完成年初预算的1218.22%。主要用于南华县绿色食品加工园区配套基础设施建设项目支出、中小企业发展专项补助资金和工业企业培育奖励等支出；造成预决算差异的主要原因是：南华县绿色食品加工园区配套基础设施建设项目支出和中小企业发展专项补助资金本级年初无此项预算，属上级补助资金。

15.商业服务业等（类）支出2439217.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%,完成年初预算的0.00%。主要用于其他涉外发展服务支出和其他商业服务等支出；造成预决算差异的主要原因是：上级补助资金，本级年初无此项预算。

16.金融（类）支出：本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出：本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出429933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的94.13%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出：本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出：本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：本单位无此项支出。

23.其他（类）支出支出：本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出支出：本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出支出：本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出支出：本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为49988.56元，完成年初预算的99.98%；支出决算较上年减少5011.44元，下降9.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19988.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.99%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.01%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14988.56元，增长299.77%，主要原因是招商引资、商务检查等工作频繁，用车频次增加；公务接待费支出决算较上年减少20000.00元，下降40.00%，主要原因是招商引资工作相关的接待费减少；具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000.00元，下降40.00%；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为49988.56元，完成年初预算的99.98%，支出决算较上年减少5011.44元，下降9.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19988.56元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是：单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14988.56元，增长299.77%，主要原因是招商引资、商务检查等工作频繁，用车频次增加；公务接待费支出决算减少20000.00元，下降40.00%，主要原因是招商引资工作相关的接待费减少，具体是国内接待费支出决算30000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20000元，下降40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业信息化、商务、科技管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业信息化、商务、科技管理、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费支出440058.44元，比上年减少30247.56元，下降6.43%,主要原因是：人均机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维持单位日常正常运转，其中：办公费20192元、水费11808元、邮电费24000元、差旅费40000元、公务接待费30000元、工会经费55270.08元、公务用车运行维护费19988.56元、其他交通费用238800元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县工业信息化商务科学技术局资产总额37661255.7元，其中，流动资产4782325.17元，固定资产178730.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11741009.2元，其中固定资产减少23519元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出15000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15000元，其中：授予小微企业合同金额15000元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232400746901111