南华县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开

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南华县人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

南华县人民代表大会常务委员会属本行政区域内的行政单位，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大专门委员会4个，分别是民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构4个，分别是法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，紧扣事关全县高质量发展的全局性、根本性和长远性问题，实施正确监督、有效监督、依法监督。召开县人大常委会会议6次、主任会议20次，听取和审议专项工作报告28个，开展执法检查6项、专题调研4项、视察2项，对有关政府工作部门开展了专题询问、工作评议和质询，依法作出决议决定5项、审议意见15个。依法任免国家机关工作人员36人，依法任命人民陪审员60名。按照省、州人大常委会的安排部署，对全县132个人大代表活动阵地进行了提升改造，沙桥镇人大代表工作站通过省级示范点验收，县人大代表之家、雨露乡人大代表工作站等6个活动阵地通过州级示范点验收，共收集到群众意见建议6732条，梳理后作为代表建议交办412件，截止12月底，已办结327件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计9802535.95元。其中：财政拨款收入9769212.95元，占总收入的99.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入33323.00元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计减少883701.21元，下降8.27%。其中：财政拨款收入减少708541.62元，下降6.76%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少175159.59元，下降84.02%。

二、支出决算情况说明

南华县人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计9900991.86元。其中：基本支出8810229.04元，占总支出的88.98％；项目支出1090762.82元，占总支出的11.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少686789.39元，下降6.49%。其中：基本支出减少994788.51元，下降10.15%；项目支出增加307999.12元，增长39.35%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是人员支出减少，同时单位开展“过紧日子”专项行动，公用支出减少。加之，2024年财政用存量资金安排的其他收入减少，其他资金来源的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出8810229.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8174129.37元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费636099.67元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1090762.82元。其中：基本建设类项目支出0元。

一般行政管理事务186928.91元，主要用于人大专项工作调研、视察等专项工作经费支出；

人大会议165560.00元，主要用于十八届人大第三次会议及2024年县人大常委会会议等支出；

人大监督50000.00元，主要用于预算审查联网监督、预算审查基层联系点等专项监督工作经费支出；

人大代表履职能力提升200000.00元，主要用于人大代表、人大常委会组成人员、人大干部履职能力提升培训。

代表工作488273.91元，主要用于州、县级人大代表开展履职活动及代表活动阵地建设等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9817800.64元,占本年支出合计的99.16%。与上年相比减少611366.24元，下降5.86%,完成年初预算的101.95%。主要原因是人员支出减少，同时单位开展“过紧日子”专项行动，公用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6800142.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.26%,完成年初预算的100.54%。主要用于主要用于用于人员经费、机构运转、专项工作开展；造成预决算差异的主要原因是有其他支出550.00元（个税代征手续费返还收入用于办公费支出）未列入年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元。

3.国防（类）支出0.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元。

5.教育（类）支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1994060.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.31%,完成年初预算的112.75%。主要用于离退休人员经费和职工养老保险补助；造成预决算差异的主要原因是年内增加退休人员和离退休人员增资。

9.卫生健康（类）支出481663.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的96.85%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年内在职职工退休3人。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出0.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出541933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的90.18%。主要用于职工住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是年内在职职工退休3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元。

23.其他（类）支出0.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元。

25.债务付息（类）支出0.00元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132100.00元，决算为132096.38元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少203.62元，下降0.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112800.00元，决算为112796.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.39%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19300.00元，决算为19300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.61%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少103.62元，下降0.09%；公务接待费支出决算较上年减少100.00元，下降0.52%；具体是国内接待费支出决算19300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少100.00元，下降0.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132100.00元，支出决算为132096.38元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少203.62元，下降0.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为112800.00元，决算为112796.38元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为19300.00元，决算为19300.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少103.62元，下降0.09%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.52%，具体是国内接待费支出决算19300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100.00元，下降0.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于“一府一委两院”工作监督的议题调研督办、代表视察、代表议案建议督办、工作指导、工作检查和巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作、防汛减灾等重点攻坚工作等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他省、州市人大到本地开展学习交流、乡镇人大到县人大常委会汇报对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出632776.67元，比上年减少66375.45元，下降9.49%,主要原因是落实“过紧日”子要求，厉行节约，压缩办公经费。单位机关运行经费主要用于部门办公费、水费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、残疾人保障金等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县人民代表大会常务委员会资产总额450742.92元，其中，流动资产77938.04元，固定资产372804.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98012.1元，其中固定资产增加1485.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119160.38元，其中：政府采购货物支出58000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出61160.38元。授予中小企业合同金额119160.38元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。南华县人大常委会在本行政区域内依法对“一府一委两院”开展工作监督、法律监督，重大事项决定、人事任免和代表履职保障等各项工作。按照资金性质，设置产出指标，效益指标，满意指标等方面开展自评。2024年单位总收入980.25万元，总支出990.1万元，年末结转和结余0.00万元。2024年，完善内控管理制度，严格执行预算，年度内严格按照资金用途和性质使用资金，加快资金使用进度，提高财政资金支出绩效，提高工作效率。成立领导小组，建立工作方案，认真开展绩效自评，并将绩效自评结果运用于单位工作绩效评价，作为优化部门预算编制的重要基础。

（二）部门整体支出绩效自评表。2024年，部门支出预算881.02万元，部门支出预算执行数881.02万元，预算执行率100%。圆满完成全年工作任务，人大代表参与率达95%，群众满意率达95%。

（三）项目支出绩效自评表。2024年，部门项目支出预算109.08万元，部门项目支出执行数109.08万元，预算执行率100%，圆满完成依法召开人民代表大会、组织开展代表视察、议题调研等专项工作，人大代表参与率达95%，群众满意率达95%。部门项目支出绩效自评分100分，自评结果为优。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

人大事务:一般公共服务支出中的人大事务主要反映各级人民代表大会的支出。其中的行政运行反映行政单位的基本支出，一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，人大会议反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出，人大监督反映各级人大开展监督工作的支出，代表工作反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

监督索引号53232400110101111