中国人民政治协商会议云南省南华县委员会2024年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省南华县委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：一个办公室，六个专门委员会。分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，突出思想政治引领，把牢正确履职方向抓实党纪学习教育，聚焦重大事项和民生实事深入协商议政。聚焦“推动文旅产业高质量发展”和“优化营商环境，激发市场活力”主题，组织开展2次专题议政协商，形成调研报告报送县委、县政府决策参考。紧扣提升县级医院医疗服务水平、提升农村饮水安全质量等重要民生实事，组织开展5次专题协商，提出对策建议18个方面60条。高度关注美丽村寨建设、推进移风易俗、普法强基等群众的操心事烦心事揪心事，组织开展“院坝协商”议事活动11场次，把政协制度优势有效转化为基层治理效能；紧扣重大政策贯彻落实强化民主监督。组织开展提案督办3次、河湖长制和林长制工作督察各2次；积极发挥委员作用，组织动员广大政协委员宣传宣讲理论和有关政策210余场次，在机关联系点阿脑村新房子、凹子小组打造学习推广“千万工程”经验示范点1个，收集社情民意信息170余条，以开展委员履职“服务为民”活动，有效助推学习推广“千万工程”经验深入落实。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计717.84万元。其中：财政拨款收入717.84，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少147.61万元，下降17.06%。其中：财政拨款收入减少104.75万元，下降12.73%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少42.86万元，下降100%。主要原因是：人员减少，项目资金调整。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计722.03万元。其中：基本支出632.05万元，占总支出的87.54％；项目支出89.98万元，占总支出的12.46％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少144.02万元，下降16.63%。其中：基本支出减少169.51万元，下降21.15%；项目支出增加25.49元，增长39.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：在职人员减少，退休死亡。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出623.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出580.73万元，占基本支出的93.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.3万元，占基本支出的6.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.79万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、召开政协全会，支出会议经费25.19万元；

2、开展政协视察调研，政协委员视察支出26.79万元；

3、委员履职能力提升、对口协商、委员活动支出经费37.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出721.85万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少144.02万元，下降16.63%,完成年初预算的100%。主要原因是：人员减少，项目资金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出499.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.14%,完成年初预算的100%，主要用于本单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等，为单位提供后勤保障的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支151.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%，完成年初预算的100%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及其他就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出33.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的100%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出37.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.2万元，决算为8.17万元，完成年初预算的99.63%；支出决算较上年增加2.62万元，增长31.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6元，决算为6元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.17%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.2万元，决算为2.17万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.83%，完成年初预算的98.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1.91万元，增长46.62%；公务接待费支出决算较上年增加0.7元，增长48.59%；具体是国内接待费支出决算2.17万元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.71万元，增长48.59X%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.2万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的99.63%，支出决算较上年增加2.62万元，增长31.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为6元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2.2元，决算为2.17元，完成年初预算的98.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出年初预算为2.2元，决算为2.17元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出 ；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1.91元，增长46.62%；公务接待费支出决算增加0.7元，增长48.59%公务接待费具体是国内接待费支出决算2.17万元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.71万元，增长48.59X%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：2023年车辆保险及加油款1.91万元网上采购未支付成功，收回指标；项目增加，接待增加，故公务接待支出增加0.71万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关活动。

2.购置车辆0辆，没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关活动。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2024年机关运行经费支出51.33万元，比上年减少5.42万元，下降9.55%,主要原因是在职职工减少，相应支出减少，“三公”经费因2023年车辆保险及加油款1.91万元网上采购未支付成功，收回指标；项目增加，接待增加，故公务接待支出增加0.71万元，单位正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，本部门资产总额28.07万元，其中，流动资产4.46万元，固定资产23.61万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.11万元，其中固定资产增加（减少）1.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，其中：授予小微企业合同金额3万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。2024年，本部门按照政治协商、民主监督、参政议政三项职能开展工作。按照资金性质，设置产出指标，效益指标，满意指标等方面开展自评。完善内控管理制度，严格执行预算，年度内严格按照资金用途和性质使用资金，加快资金使用进度，提高财政资金支出绩效，提高工作效率。成立领导小组，建立工作方案，认真开展绩效自评，并将绩效自评结果运用于单位工作绩效评价，作为优化部门预算编制的重要基础。

（二）部门整体支出绩效自评表。2024年，部门支出预算717.85万元，部门支出预算执行数717.85万元，预算执行率100%。圆满完成全年工作任务。

（三）项目支出绩效自评表。2024年，部门项目支出预算85.79万元，部门项目支出执行数89.79万元，预算执行率104.66%，部门工作有序推进，圆满完成年初各项既定重点工作任务。部门项目支出绩效自评分100分，自评结果为优。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

监督索引号53232400113101111