南华县机关事务服务中心2024年度部门决算公开

监督索引号53232400143001000

南华县机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据南改发〔2019〕3号文件规定，本部门主要职责是：

（1）负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定，并负责组织实施。

（2）负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

（3）负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作，参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

（4）负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

（5）负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

（6）负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

（7）负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

（8）受南华县人民政府办公室委托，负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

（9）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、接待办、计划财务股、公共机构节能股、房产管理股、综合保障股、公务用车管理股（公务用车平台办）.

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末其他人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制45辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作：做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县机关事务服务中心2024年度收入合计6052293.35元。其中：财政拨款收入6052293.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加88214.33元，增长1.48%。其中：财政拨款收入增加792781.33元，增长15.07%；其他收入减少704567元，下降100%。主要原因是年初预算安排更加合理，财政存量资金安排专项经费减少，一般公共预算财政拨款项目资金增加。

二、支出决算情况说明

南华县机关事务服务中心2024年度支出合计5964303.56元。其中：基本支出3130119.28元，占总支出的52.48％；项目支出2834184.28元，占总支出的47.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加86039.53元，增长1.46%。其中：基本支出增加49613.26元，增长1.6%；项目支出增加36426.27元，增长1.3%；主要原因是2024年调入事业人员1名导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出3130119.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2462119.9元，占基本支出的78.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费667999.38元，占基本支出的21.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2834184.28元。其中：基本建设类项目支出2834184.28元。

机关事务服务运转经费项目经费2834184.28元，主要用于做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5894712.47元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比增加575979.18元，增长10.83%,完成年初预算的110.36%。主要原因是年初预算保障经费不足，年中追加预算保障机关事务服务工作正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目情况 ）

1.一般公共服务（类）支出4938689.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%,完成年初预算的104.29%。主要用于职工工资及项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调入事业人员1名，导致基本支出增加。

2.科学技术（类）支出327000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出289511.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出163346.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于缴纳干部职工事业单位医疗和公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出176165元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为603740元，决算为717528.12元，完成年初预算的118.85%；支出决算较上年减少138840.88元，下降16.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为480000元，决算为642409.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.53%，完成年初预算的133.84%；公务接待费支出年初预算为123740元，决算为75119元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.47%，完成年初预算的60.71%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少245800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加141649.12元，增长28.29%；公务接待费支出决算较上年减少34690元，下降31.59%；具体是国内接待费支出决算75119元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少34690元，下降31.59%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为603740元，决算为717528.12元，完成年初预算的118.85%；支出决算较上年减少138840.88元，下降16.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为480000元，决算为642409.12元，完成年初预算的133.84%；公务接待费支出年初预算为123740元，决算为75119元，完成年初预算的60.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约公务接待费减少完成年初预算的60.71%，但是因车辆逐年老旧且公务用车综合保障平台充分发挥效能公务用车运行维护费年初未保障充足，年中追加导致“三公”经费整体支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于公务用车保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次1036人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县机关事务服务中心资产总额3560010.19元，其中，流动资产712612.26元，固定资产2847397.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166936.01元，其中固定资产减少450103.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值164500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额379130元，其中：政府采购货物支出3000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出376130元。授予中小企业合同金额379130元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400143001111