南华县科学技术协会2024年度部门决算公开

监督索引号53232400273101000

南华县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据中共南华县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。（二）管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。（十）完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、科普股、协（学）会股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入南华县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：南华县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县科学技术协会2024年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，县科协在县委、县人民政府的坚强领导和州科协的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于加强科普工作，提高全民科学素质的重要指示精神，紧紧围绕“四服务一加强”的职责定位，在科学普及、青少年科技教育、科普阵地建设、协（学）会发展、农技培训等方面积极尝试，全力提升公民科学素质。

一是坚持把“四向发力”贯穿到县科协各项工作的全过程。完成向上争取资金53.6万元，签约招商引资项目1个，策划新包装项目2个，完成招商引资“请进来”2次。深入沙桥镇瓦黑井村委会开展挂包帮扶工作5次，春节前夕为8户联系户送去大米、食用油；积极联系爱心企业到瓦黑井村开展爱心助困活动，为1户“多帮一”重点户捐赠现金3000元；先后到沙桥镇瓦黑井委会、天申堂村委会和一街乡六把姑村委会开展科普讲座及党的二十大精神宣讲3场次。

二是创新推进青少年科素提升。开创性开设青少年“社会科普课堂”。投入3万元带领适龄学生开展形式多样的科普实践体验课，现已开办26期，受益学生720余人。在9个乡镇中小学开展科普读物漂流及线上领读活动，开展线上领读6校2场次，受益学生470人。今年3月，在云南省第38届青少年科技创新大赛暨机器人、无人机竞赛中，南华县14支参赛队荣获州级一等奖8支、二等奖4支、三等奖2支，获省级二等奖2支，县科协被评为“优秀组织单位”，南华县青少年“双创”工作排名全州第二。

三是科普宣传方式推陈出新。以“科普+”助力活力南华“10+2”攻坚行动。以“全国科普日”“科技活动周”等重大节日为契机，针对5类重点人群积极开展科普“五进”活动，年内共开展各类科普宣传活动47场，涉及科普受众2.2万人次，发放各类科普宣传资料1.9万份。

四是农技培训成效突显。抓实农函大办学及农职称评定工作。在10乡镇开办7个专业15个教学班，完成招收学员1200余人和农职称评晋130人，完成州下达任务1000人的120%。积极开展“百名专家科技下乡”活动。邀请省级专家分别到南华县兔街镇、马街镇开展“茶叶提质增效”和“龙胆草种植”技术培训，共有种植户150余人受益。加强农技协培育。年内分别发展兔街镇普洒村委会蔬菜种植协会和兔街镇半坡村委会茶叶种植协会2个农技协。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县科学技术协会2024年度收入合计2058559.48元。其中：财政拨款收入2058559.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加157523.19元，增长8.29%。其中：财政拨款收入增加408384.09元，增长24.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2024年争取的省州科普项目增加，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县科学技术协会2024年度支出合计1781202.12元。其中：基本支出1275584.66元，占总支出的71.61％；项目支出505617.46元，占总支出的28.39％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少59101.80元，下降3.21%。其中：基本支出增加1520.65元，增长1.23%；项目支出减少60622.45元，下降10.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年部分科普项目未实施完成，延续至2025年实施。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1275584.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185550.72元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90033.94元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505617.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况主要用于开展科学技术普及和省州科普项目实施工作。

一般行政管理事务3442元，主要用于科协日常工作经费支出；

科普活动502175.46元，主要用于省州科普项目及开展科普宣传活动等经费支出。建好“科普小镇”、科普长廊项目的基础上，在新时代文明实践中心打造建设科青少年社会科普课堂教室，开办南华县“青少年社会科普课堂”，投入经费3万元。争创南华县龙川镇南秀社区为省级科普示范社区10万元。在沙桥镇天申堂村委会、瓦黑井村委会、罗武庄乡阿脑村委会建设村级科普宣传阵地3个2万元，开展中药材等林下资源科普宣传培训8期，受益人数460余人。争创南华县五街镇高原特色农业技术协会为省级科普示范农技协10万元。在10乡镇开办7个专业15个教学班，完成招收学员1200余人和农职称评晋130人，办学经费3万元。以“全国科普日”“科技活动周”等重大节日为契机，针对5类重点人群积极开展科普“五进”活动，年内共开展各类科普宣传活动47场，涉及科普受众2.2万人次，发放各类科普宣传资料1.9万份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1666675.88元,占本年支出合计的93.57%。与上年相比减少77842.72元，下降4.46%,完成年初预算的121.54%。主要原因是科普项目支出减少，2024年部分科普项目未实施完成，延续至2025年实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1284685.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%,完成年初预算的130.24%。主要用于单位基本支出及开展科普项目支出。其中：行政运行支出893594.22元，占科学技术（类）支出的69.56%；一般行政管理事务支出3442.00元，占科学技术（类）支出的0.27%；科普活动支出387649.22元，占科学技术（类）支出的30.17%。造成预决算差异的主要原因是2024年省州科普项目经费未列入年初预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出218192.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%,完成年初预算的100%。主要用于职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出77576.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的99.80%。主要用于单位职工医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是缴费基数的调整等因素，导致实际支出与年初预算存在一定差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的96.93%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是缴费基数的调整等因素，导致实际支出与年初预算存在一定差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为15566.58元，完成年初预算的91.57%；支出决算较上年增加3618.58元，增长30.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为5982.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.43%，完成年初预算的99.71%公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为9584.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.57%，完成年初预算的87.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4982.58元，增长498.26%；公务接待费支出决算较上年减少1364元，下降12.46%；具体是国内接待费支出决算9584元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1364元，下降12.46%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为15566.58元，完成年初预算的91.57%，支出决算较上年增加3618.58元，增长30.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为5982.58元，完成年初预算的99.71%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为9584.00元，完成年初预算的87.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，以及中央和省委、省政府关于过紧日子的决策部署，进一步加强“三公”经费管理。严格执行“三公”经费管理规定，认真落实厉行节约，控制“三公”经费开支。进一步加强公务接待管理，减少非必要的公务接待，压缩公务接待数量和费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4982.58元，增长498.26%；公务接待费支出决算减少1364元，下降12.46%，具体是国内接待费支出决算9584元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1364元，下降12.46%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的重要批示精神，以及中央和省委、省政府关于过紧日子的决策部署，进一步加强“三公”经费管理。严格执行“三公”经费管理规定，认真落实厉行节约，控制“三公”经费开支。进一步加强公务接待管理，减少非必要的公务接待，压缩公务接待数量和费用。公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是科普大篷车保险费、燃油费、检车维修等费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普大篷车展教及科普宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他省、州市科协到本地开展学习交流、乡镇科协到县科协汇报对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县科学技术协会2024年机关运行经费支出90033.94元，比上年增加259.16元，增长0.29%,主要原因是部分办公耗材经费增加。单位机关运行经费主要用于单位运行中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县科学技术协会资产总额672560.40元，其中，流动资产480641.89元，固定资产191918.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329474.23元，其中固定资产增加56161.70元，增加部分是维修市民广场科普电子大屏费用入固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额98999.58元，其中：政府采购货物支出94700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4299.58元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明情况的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

监督索引号53232400273101111