南华县人民政府办公室2024年度部门决算公开

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南华县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。协助县委、县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。负责南华县人民政府应急值班工作、安全保卫及卫生工作，及时向县委、县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县委、县人民政府领导指示。负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责全县政务信息工作。负责县人民政府办公室党务及思想政治工作，县人民政府办公室离退休干部的管理工作。拟订全县依法行政总体规划，并做好组织协调和督促检查工作；负责县人民政府及各部门地方规范性文件的组织、拟订、备案、修订、清理等工作。负责全县对外事务和全县公务用车管理工作。协助县人民政府领导做好驻外机构、政府办管理单位的管理和协调工作。承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县人民政府外事办公室。

所属单位2个，分别是：

1.南华县人民政府门户网站管理中心

2.南华县人民政府总值班室

所属单位为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成

我单位作为南华县人民政府办公室一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府办公室2024年末实有人员编制47人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制14人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

2024年，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省州县党委、政府工作安排，紧扣中心大局，靠前统筹协调，当好参谋助手，严实督促检查，优化服务保障，以新担当新作为新气象开创“三服务”事业新局面。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府办公室2024年度收入合计8470589.12元。其中：财政拨款收入8470589.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少327547.63元，下降3.72%。其中：财政拨款收入减少27047.63元，下降0.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入增；其他收入减少300500.00元，下降100.00%。主要原因是2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府办公室2024年度支出合计8739776.33元。其中：基本支出7194017.67元，占总支出的82.31％；项目支出1545758.66元，占总支出的17.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38848.10元，增长0.45%。其中：基本支出增加122709.63元，增长1.74%；项目支出减少83861.53元，下降5.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是调入工作人员，工资标准、社保缴费及住房公积金基数调整等致使基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县人民政府办公室机构正常运转的日常支出7194017.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6316023.37元，占基本支出的87.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费877994.30元，占基本支出的12.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1545758.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年至2024年城区群众文化活动经费4640元；

2.办公经费669947.73元；

3.拨付工作经费388920.17元；

4.产业招商组工作经费2450元；

5.政府信息和政务公开工作经费155907.76元；

6.政府自身规范化建设工作经费80000元；

7.政务督查工作经费243893元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8470589.12元,占本年支出合计的96.92%。与上年相比减少27047.63元，下降0.32%,完成年初预算的110.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目情况 ）

1.一般公共服务（类）支出6679862.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%,完成年初预算的115.19%。主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是调入工作人员，工资标准、社保缴费及住房公积金基数调整等致使基本支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出879786.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%,完成年初预算的88.89%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金、抚恤费。

9.卫生健康（类）支出434634.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的110.51%。主要用于主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出476306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的96.81%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为428300.00元，决算为375293.00元，完成年初预算的87.62%；支出决算较上年减少52964.87元，下降12.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为309400.00元，决算为309400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.44%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为118900.00元，决算为65893.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.56%，完成年初预算的55.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24509.87元，下降7.34%；公务接待费支出决算较上年减少28455.00元，下降30.16%；具体是国内接待费支出决算65893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28455.00元，下降30.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为375293.00元，支出决算为375293.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少52964.87元，下降12.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为309400.00元，决算为309400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为65893.00元，决算为65893.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因我单位严格“三公”经费管理使用，机关厉行节约取得实效。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少24509.87元，下降7.34%；公务接待费支出决算减少28455.00元，下降30.16%，具体是国内接待费支出决算65893.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28455元，下降30.16%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格“三公”经费管理使用，机关厉行节约取得实效。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次363人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、检查指导工作、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府办公室2024年机关运行经费支出608807.09元，比上年增加15271.42元，增长2.57%。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、营业税金及附加费用等支出，其中办公费29933.26元，公务接待费40000.00元，公务用车运行维护费100000.00元，工会经费50000.00元，福利费58380.00元，其他交通费用282300.00元，营业税金及附加费用48193.83元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县人民政府办公室资产总额1301005.91元，其中，流动资产82800.23元，固定资产515175.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程703030元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252197.76元，其中固定资产减少57538.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值166608.5元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额352091.25元，其中：政府采购货物支出352091.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400171501111