云南省南华县妇女联合会2024年度部门决算公开

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云南省南华县妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

围绕中心、服务大局，履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面努力，切实担负起党委政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、权益保障股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

通过实施“贷免扶补”和“创业担保贷款”项目，发放贷免扶补18户432万元，担保贷款14户270万元，扶持20余人创业，带动就业82人。配合县人社局开展南华县2024年“春风送岗”女性就业专场招聘会，参加活动的求职者530余人，其中女性315余人，成功介绍女性就业145人。深化彝绣特色产业巾帼行动，目前举办培训班9期，培训4000余人次。开展3期移民妇女家庭实用技能培训，共培训200余人。组建巾帼志愿服务队172支2133人，组织开展创文创卫、河道清理、植树造林、民生关爱等志愿服务活动100余场次。争取到中国石油大学（北京）对我县品学兼优、家庭特殊儿童的结对帮扶资金136500元，对我县91名每年每人帮扶助学金1500元；开展南华·途牛·东大儿童公益研学活动，全县12名师生到东南大学开展为期7天的研学活动；举行中国少年儿童基金会“HELLO小孩”公益项目爱心套餐发放仪式，共发放价值3万元爱心套餐150份；为95名事实无人抚养儿童、社会散居孤儿、困境儿童和妇女送去价值10000元的慰问物资和8000元慰问金；争取中国石油大学（北京）项目资金5万元，实施龙川镇龙泉社区儿童之家基础设施提升改造；招募爱心妈妈、爱心爸爸579名，对全县400名孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童实行“一对一、多对一”结对帮扶，组织“爱心妈妈”电话关心慰问1252次、与监护人交流1241次、指导孩子与父母或“爱心妈妈”写一封家书259次、开展慰问532次、实现微心愿264个、指导孩子读书288次，为结对儿童送上关爱物资40940元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省南华县妇女联合会2024年度收入合计1738628.88元。其中：财政拨款收入1333628.88元，占总收入的76.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入405000.00元，占总收入的23.29%。

与上年相比，收入合计增加512788.47元，增长41.83%。其中：财政拨款收入增加132911.47元，增长11.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加379877.00元，增长1512.07%。主要原因是2024年有上海国际机场拨付30万元彝绣培训和中国石油大学帮扶资金10万元，而去年没有该笔费用，导致其他收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

云南省南华县妇女联合会2024年度支出合计1699283.52元。其中：基本支出1102254.38元，占总支出的64.87％；项目支出597029.14元，占总支出的35.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加454992.61元，增长36.57%。其中：基本支出增加16286.97元，增长1.50%；项目支出增加438705.64元，增长277.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年有上海国际机场拨付30万元彝绣培训和中国石油大学帮扶资金10万元，而去年没有该笔费用，导致项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省南华县妇女联合会机构正常运转的日常支出1102254.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011654.38元，占基本支出的91.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90600.00元，占基本支出的8.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省南华县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出597029.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

妇女儿童专项工作经费80000元，主要用于开展妇女儿童工作经费支出；

扶持彝绣产业发展项目经费400000元，主要用于开展彝绣培训支出；

南华县妇女第十三次代表大会会议经费60994.50元，主要用于召开南华县妇女第十三次代表大会会议费支出；

贷免扶补工作项目经费53034.64元，主要用于开展贷免扶补工作经费支出；

低收入妇女“两癌”救助专项资金3000元，主要用于救助低收入“两癌”患病妇女。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省南华县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1271328.88元,占本年支出合计的74.82%。与上年相比增加70642.47元，增长5.88%,完成年初预算的110.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目）

1.一般公共服务（类）支出953888.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.03%,完成年初预算的109.84%。主要用于机关和人员正常开支及财政拨款项目支出；造成预决算差异的主要原因是工资增加导致各类保险和住房公积金缴费基数增加，因此追加人员经费预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出154315.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%,完成年初预算的109.32%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是工资增加导致养老保险缴费基数增加，因此追加人员养老保险经费预算。

9.卫生健康（类）支出70300.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的117.34%。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是工资增加导致医疗保险和公务员医疗补助缴费基数增加，因此追加人员医疗保险和公务员医疗补助经费预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,年初无此项预算。主要用于开展贷免扶补相关工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为完成贷免扶补工作任务后中央和省下达的补助资金，不在县级财政预算范围，因此年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的102.43%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资增加导致住房公积金缴费基数增加，因此追加人员住房公积金经费预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11300.00元，决算为11300.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少650.00元，下降5.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11300.00元，决算为11300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少650.00元，下降5.44%；具体是国内接待费支出决算11300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少650.00元，下降5.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11300.00元，支出决算为11300.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少650.00元，下降5.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11300.00元，决算为11300.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少650.00元，下降5.44%，具体是国内接待费支出决算11300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少650元，下降5.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县妇联不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年上级部门到县妇联开展调研及检查相关工作发生的正常接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省南华县妇女联合会2024年机关运行经费支出90600.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。单位机关运行经费主要用于日常购买办公用品、支付水费、电费、电话费以及发放车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省南华县妇女联合会资产总额155767.11元，其中，流动资产88800.32元，固定资产66966.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72655.79元，其中固定资产增加30282.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额39601.00元，其中：政府采购货物支出39601.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39601.00元，其中：授予小微企业合同金额39601.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。县妇联紧紧围绕党政中心工作，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面下功夫，不断推动全县妇女儿童工作更上新台阶。按照资金性质，设置产出指标，效益指标，满意指标等方面自评。2024年预算项目收入总额为1148713.98元，项目支出总额为1699283.52元。

（二）部门整体支出绩效自评表。2024年，部门支出预算169.93万元，部门支出预算执行数169.93万元，预算执行率100%。圆满完成全年工作任务。

（三）项目支出绩效自评表。2024年，部门项目支出预算56.14万元，部门项目支出执行数56.14万元，预算执行率100%，圆满完成妇联各项工作任务，群众满意率达95%。部门项目支出绩效自评分99分，自评结果为优。

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400171301111