南华县工商业联合会2024年度部门决算公开

监督索引号53232400171401000

南华县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

工商联是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工作对象是非公有制经济和非公有制经济人士，主要职责是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作、参政议政和协调服务工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县南华县工商联2024年度部门决算编报的单位共1个。是：南华工商业联合会

纳入南华县工商联2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想政治工作，全面提高非公有制经济代表人士综合素质。采取多形式组织非公经济代表人士认真学习、宣传、贯彻、落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话以及关于加强新时代民营经济统战工作重要指示精神，教育引导广大非公经济代表人士“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，争做中国特色社会主义优秀建设者。

2.积极参政议政，切实为非公经济发展建言献策。紧紧围绕县委、县政府中心工作和非公经济发展的热点、难点问题，深入开展调查研究和撰写议提案，积极为非公经济发展建言献策。

3.坚持服务宗旨，促进非公经济健康发展。坚持“服务立会、服务兴会”宗旨，认真践行“两个健康”工作主题，不断拓宽服务领域，切实为会员企业做好政策、信息、融资、科技、维权等服务工作，促进全县非公经济健康发展。

4.加强能力建设，提高工作水平。 按照工商联干部队伍建设要求，强化干部和非公经济代表人士培训工作，着力增强能力建设，将党的方针政策不折不扣贯穿于履行“五大”职能之中，提高促进“两个”健康发展的能力和水平，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力。

5.坚持围绕中心，推动工作落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实做好党建、招商引资、人才、依法治县、扶贫等工作，确保各项工作任务圆满完成。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.南华县工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.南华县工商联没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我联2024年度收入合计1568588.02元。其中：财政拨款收入1560678.51元，占总收入的99.5%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入7909.51元，占总收入的0.5%。

与上年相比，收入合计增加226696.93元，增长16.89%。其中：财政拨款收入增加237324.96元，增长17.93%，增长原因是：2024年增加退休人员死亡抚恤金。今年与去年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少10628.03元，下降134.37%，主要原因是上级补助收入减少。

二、支出决算情况说明

我联2024年度支出合计1568588.02元。其中：基本支出1480718.51元，占总支出的94.4％；项目支出87869.51元，占总支出的5.6％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加200425.88元，增长14.65%。其中：基本支出增加232807.96元，增长18.65%，原因是：2024年增加退休人员死亡抚恤金。项目支出减少32382.08元，下降26.93%，原因是：创业担保贷款奖补资金减少。今年与去年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县工商联机关正常运转的日常支出1480718.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1400818.51元，占基本支出的94.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79900元，占基本支出的5.4％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障县工商联机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出87869.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.工商联工作项目经费40000元，主要用于机关办公、水电费、接待费等费用支出。

2.招商引资工作项目经费5000元，主要用于外出招商工作经费、差旅费等费用支出。

3.就业创业服务补助及农村劳动力转移项目经费12660元，主要用于培训费、办公耗材费等费用支出。

4.2023年第一季度至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补项目资金22300元，主要用于培训费、报刊费等费用支出。

5.公益性岗位补贴和社保补贴经费7909.51元，主要用于公益性人员的社会保险支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我联2024年度一般公共预算财政拨款支出1560678.51元,占本年支出合计的99.5%。与上年相比增加237324.96元，增长17.93%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出876795.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.18%,完成年初预算的100%，主要用于保障单位工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公设备购置等日常支出和包括基本工资，津贴补贴等在内的人员经费支出。

2.外交（类）支出0元

3.国防（类）支出0元

4.公共安全（类）支出0元

5.社会保障和就业（类）支出524314.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、遗属补助支出等。

6.卫生健康（类）支出67037.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

7.住房保障（类）支出78140元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.农林水支出22300元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于贷免扶补工作经费及创业担保贷款奖补资金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加2010元，增长15.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为15000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。因公出国（境）费支出0元，上年无此项支出；公务用车购置费0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2010元，增长15.47%；具体是国内接待费支出决算15000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2010元，增长15.47%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加2010元，增长15.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为15000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2010元，增长15.47%，具体是国内接待费支出决算15000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2010元，增长15.47%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2010元，增加的主要原因是：招商引资商务洽谈业务增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、执委活动、交流学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

  我联2024年机关运行经费支出79900元，比上年减少7847元，下降8.9%,主要原因是：压缩开支，降低成本。部门机关运行经费主要用于办公费10900元、差旅费10000元，公务接待11000元，

其他交通费用48000元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，我联资产总额41454.42元，其中，流动资产6042.42元，固定资产35412元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21514.17元，其中固定资产减少10097.19元、流动资产减少11416.98。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53232400171401111