中共南华县委政策研究室2024年度部门决算公开

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中共南华县委政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共南华县委政策研究室（简称“县委政研室”）与中共南华县委全面深化改革委员会办公室（简称“县委改革委办”）实行合署办公。为县委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办公、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、政文股、改革调研股。下属单位0个。

1.综合股。负责本室日常运转工作；负责室年度工作计划（总结）撰写；承担本室对外的联系、协调工作；负责日常文电处理、会务、保密、信访、机要档案、干部人事、离退休干部、财务管理、档案管理、综合考核等行政后勤和服务工作；完成领导交办的其他任务。

2.政文股。参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草；负责县委交办的综合性课题的调查研究；参与起草或修改县委重要文件、文稿；负责本室内部资料《决策参考》《学习与调研》的编辑；负责调查和反映经济改革和发展中的重要情况，组织协同有关部门对经济发展方面的一些重大政策问题、理论问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改有关经济工作的重要文稿；负责调查和反映党的建设、思想政治建设和文化（包括文艺、科技）等方面改革与发展的重要情况，组织协同有关部门对党的建设、政权建设、民主法治建设、文化建设等重要问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改县委有关党的建设工作和文化建设方面的重要文稿；负责调查和反映全县社会建设方面的重要情况，组织协同有关部门对全县教育、卫生、生态、环境、农业农村、社会保障、社会稳定、民族宗教等方面一些重大问题进行专题或综合调研，提出意见和建议；参与起草或修改县委有关社会建设的重要文稿；完成领导交办的其他任务。

3.改革调研股。承担县委改革办日常办事工作机构职责，负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办县委全面深化改革委员会会议和县委改革办工作会议，负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作；负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作；承担县委全面深化改革委员会改革督察工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；承担县委改革办新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，负责收集汇总改革工作情况、信息，编审印发《南华改革快报》，负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作；完成领导交办的其他任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人，空编1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）统筹谋划改革，狠抓各项任务落实。聚焦经济体制、农村改革、民主政治领域改革等9个专项领域谋划改革事项33项，围绕中央改革部署以及省、州工作安排，梳理建立改革工作台账121项，聚焦重点工作提出深改委会议议题计划，完成重点督察事项16项。强化改革经验总结宣传、推广，积极争取改革试点，激发原创性改革活力，确保各项重点工作平稳推进，取得实效。截至目前，编发《南华改革快报》9期，“行走的医院”服务群众零距离、南华彝绣绣出新时代非遗产业振兴新图景等改革经验信息被《楚雄改革快报》刊发5期。上报省委政研室（省委改革办）调研及改革材料6篇。

（二）深入调查研究，不断提高以文辅政水平。扎实开展课题调研，开展了产业园区建设、礼舍江流域开发、彝绣产业发展、野生菌保育促繁、法治营商环境、萝卜产业发展、招商引资工作、“行走的医院”、乡镇及村（社区）基本情况等专题调研。

（三）转变工作作风，提升机关效能。贯彻落实“四向发力”要求推进作风革命效能革命，对所有工作任务进行项目化、清单化管理，将全部工作细化为54项具体工作任务，逐一明确到每一名干部，干部职工比学赶超意识不断增强，做到知责、明责、尽责。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委政策研究2024年度收入合计1570192.04元。其中：财政拨款收入1570192.04元，占总收入的100%。

与上年1631580.94相比，收入合计减少61388.90元，下降3.91%。其中：财政拨款收入减少61388.90元，下降3.91%；主要原因是：2023年度因项目增加追加了办公经费支出，2024年度无此类情况。

二、支出决算情况说明

中共南华县委政策研究室2024年度支出合计1570192.04元。其中：基本支出1500185.87元，占总支出的95.54％；项目支出70006.17元，占总支出的4.46％。

与上年相比，支出合计减少61388.90元，下降3.91%。其中：基本支出减少19915.76元，下降1.31%；项目支出减少41473.14元，下降37.20%。主要原因是：2023年度因项目增加追加了办公经费支出，2024年度无此类情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1500185.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1363366.06元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136819.81元，占基本支出的9.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70006.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：

产业招商组工作经费支出1000.00元，其中：办公经费1000.00元。

调查研究项目经费支出34929.37元，其中：办公经费16850.00元，差旅费10103.37元，公务接待费7976.00元。

改革调研项目经费34076.80元，其中：办公经费13008.80元，差旅费10500.00元，培训费2000.00元，公务接待费8568.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共南华县委政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1570192.04元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少61388.90元，下降3.91%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1221030.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%。主要用于行政运行；

2.社会保障和就业（类）支出159108.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出81236.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政事业单位医疗费支出；

4.住房保障（类）支出108816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于单位缴交的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38800.00元，决算为36363.81元，完成年初预算的93.72%；支出决算较上年减少9862.73元，下降21.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为21800.00元，决算为19819.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.5%，完成年初预算的90.92%；公务接待费支出年初预算为17000元，决算为16544元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.5%，完成年初预算的97.32%。

因公出国（境）费支出决算与上年相同，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相同，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7418.73元，下降27.24%；公务接待费支出决算较上年减少2444.00元，下降12.87%；具体是国内接待费支出决算16544.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7418.73元，下降27.24%；国（境）外接待费支出决算与上年相同，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38800.00元，支出决算为36363.81元，完成年初预算的93.72%，支出决算较上年减少9862.73元，下降21.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为21800.00元，决算为19819.81元，完成年初预算的90.92%；公务接待费支出年初预算为17000元，决算为16544元，完成年初预算的97.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实中央“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查研究、乡村振兴、陪同上级单位开展调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级到南华调研、招商引资、对接联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共南华县委政策研究室2024年机关运行经费支出136819.81元，比上年减少718.73元，下降0.52%,主要原因是落实中央“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制各项费用支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共南华县委政策研究室资产总额26287.41元，其中，流动资产4981.14元，固定资产21,306.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6381.98元，其中固定资产减少9414.38元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额26400.00元，其中：政府采购货物支出26400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400121801111