中国共产党南华县委员会宣传部2024年度部门决算公开

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中国共产党南华县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责组织全县贯彻落实中央和省、州宣传思想文化及重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、履行县委意识形态工作领导小组办公室职责,统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡查工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育、培训工作,协助组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

5、统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。组织全县突发公共事件应急新闻工作,承担县政府新闻办日常事务。

6、管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和知道协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

8、管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,组织对有关电影内容进行审查等。

9、统筹指导协调文化体制改革,承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

10、统筹协调全县新闻宣传工作,负责融媒体中心的监督管理。指导协调县级各部门和个乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。规范新闻记者管理,会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。

11、会同有关部门组织对外宣传和舆论斗争工作。

12、履行县委网络安全和信息化委员会办公室职责统筹协调、督促推进全县互联网信息管理、信息化推进、网络安全等工作。

13、管理县融媒体中心；负责对新华书店进行指导和管理。

14、发挥县委和县政府联系广大社科工作者的桥梁纽带作用,反映社科工作者的愿望与要求,组织协调学术研究活动,开展学术交流、社科咨询工作,宣传普及社科知识和研究成果,促进社科理论研究成果社会化。

15、统筹、协调、组织、指导和检查全县精神文明建设工作。

16、完成州委宣传部和县委、县政府,以及县委意识形态工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括：办公室、理论和政策法规股、新闻宣传股、新闻出版股（版权股）、广播电影电视股、网络安全和信息化股、精神文明创建股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党南华县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人,退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人,退休4人）。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1、完成党报党刊征订工作；

2、组织开展县委中心组理论学习工作；

3、继续做好和开展对外宣传工作,树立我县良好的社会形象；

4、开展新时代文明实践中心智慧云平台（志愿服务管理系统）运行维护；

5、开展2024年美食节宣传工作；

6、完成县级网信专网接入及视频会议系统建设项目；

7、按照职能划分安排,管理新闻出版行政事务、广播电影电视行政事务,统筹指导协调推动全县广播电视事业和版权工作发展；

8、开展文明城市创建工作的宣传和指导；

9、进一步做好全县“扫黄打非”工作的宣传和指导工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会宣传部2024年度收入合计3,412,314.76元。其中：财政拨款收入3,401,610.69元,占总收入的99.69%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入10,704.07元,占总收入的0.31%。

与上年相比,收入合计减少532,259.79元,下降13.49%。其中：财政拨款收入减少76,892.71元,下降2.21%；上级补助收入增加0元,增长0%；事业收入增加0元,增长0%；经营收入增加0元,增长0%；附属单位上缴收入增加0元,增长0%；其他收入减少455,367.08元,下降97.7%。主要原因是本年度项目较上年有减少,因此本年收支减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会宣传部2024年度支出合计3,848,410.44元。其中：基本支出2,193,158.60元,占总支出的56.99％；项目支出1,655,251.84元,占总支出的43.01％；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

与上年相比,支出合计减少147,112.33元,下降3.68%。其中：基本支出减少191,141.42元,下降8.02%；项目支出增加44,029.09元,增长2.73%；上缴上级支出增加0元,增长0%；经营支出增加0元,增长0%；对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是本年度有人员变动,基本支出较上年有下降；2023年度结余上年项目资金在本年度支出,造成项目支出较上年略有增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党南华县委员会宣传部正常运转的日常支出2,193,158.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,998,525.88元,占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194,632.72元,占基本支出的8.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党南华县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,655,251.84元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下图所示。

宣传工作经费299,952.09元,主要用于保障对外宣传工作正常开展,圆满完成宣传、网信、社科联、扫黄打非、文化发展等各项工作任务。

新闻媒体合作经费150,000.00元,主要用于与《人民网》、《云南日报》、《楚雄日报》等新闻媒体开展合作宣传,做好宣传报道工作,树立我县良好的社会形象。

彝绣特色文化产业龙头企业发展奖补资金150,000.00元,主要用于带动20名以上绣工实现稳定就业,开展技能培训和评比活动3场次,绣工月收入增加200元以上,绣工的满意度达90%以上。

2024年南华县农家书屋出版物补充更新资金282,000.00元,主要用于结合南华实际,加强农家书屋建设,按质按量更新农家书屋图书。

“一县一业”野生菌产业及农产品展销宣传推广项目经费150,000.00元,主要用于结合我县特色产业发展,做好特色产业宣传的组织策划实施、新闻信息发布及新闻媒体联络和社会氛围营造工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出3,401,610.69元,占本年支出合计的88.39%。与上年相比减少66,892.71元,下降1.92%,完成年初预算的118.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（分功能分类科目情况 ）

1.一般公共服务（类）支出2,238,432.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.81%,完成年初预算的99.35%。主要用于人员经费、宣传事务、行政运行、其他一般公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动,且根据工作需要,年内有新增项目,造成预决算差异。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出282,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,年初无此项预算。主要用于南华县农家书屋出版物补充更新；造成预决算差异的主要原因是此项目为上级补助资金安排项目,因此未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出287,074.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的94.47%。主要用于缴纳干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动,各项保险金额均有变动。

9.卫生健康（类）支出124,812.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的93.05%。主要用于缴纳干部职工行政事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动,各项保险金额均有变动。

10.无节能环保（类）支出。

11.无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出320,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%,年初无此项预算。主要用于“一县一业”野生菌产业及农产品展销宣传推广项目；造成预决算差异的主要原因是此项目为上级补助资金安排项目,因此未纳入年初预算。

13.无交通运输（类）支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融支出（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出149,291.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的87.74%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员变动,各项保险金额均有变动。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元,决算为114,932.72元,完成年初预算的106.42%；支出决算较上年减少1,622.05元,下降1.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元,决算为56,932.72元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.54%,完成年初预算的113.87%；公务接待费支出年初预算为58,000.00元,决算为58,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.46%,完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,877.95元,增长7.31%；公务接待费支出决算较上年减少5,500.00元,下降8.66%；具体是国内接待费支出决算58,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元）,较上年减少5,500.00元,下降8.66%；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108,000.00元,支出决算为114,932.72元,完成年初预算的106.42%,支出决算较上年减少1,622.05元,下降1.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元,决算为0元0；公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元,决算为56,932.72元,完成年初预算的113.87%；公务接待费支出年初预算为58,000.00元,决算为58,000.00元,完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化,维修费用较高,且本年度挂包村委会在兔街,燃油费用大幅上升,造成公务用车运行维护费超预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,877.95元,增长7.31%；公务接待费支出决算减少5,500.00元,下降8.66%,具体是国内接待费支出决算58,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元）,较上年减少5,500.00元,下降8.66%；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是车辆老化,维修费用较高,且本年度挂包村委会在兔街,燃油费用大幅上升,造成公务用车运行维护费支出决算略有增加；二是本年度下达我单位公务接待费较上年有减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次）,接待人次623人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传工作、野生菌美食节邀请媒体记者接待等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会宣传部2024年机关运行经费支出194,632.72元,比上年减少1,157.05元,下降0.59%,主要原因是本年度有人员变动,造成机关运行经费较上年略有减少。部门机关运行经费主要使用情况如下：

中共南华县委宣传部2024年度机关运行经费支出情况

三、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党南华县委员会宣传部资产总额215,863.31元,其中,流动资产44,721.37元,固定资产171,141.94元（净值）,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元（净值）,其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少405,284.43元,其中固定资产增加45,423.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元；处置车辆0辆,账面原值0元；报废报损资产22项,账面原值103,925.85元,实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额94,092.72元,其中：政府采购货物支出79,240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,852.72元。授予中小企业合同金额94,092.72元,其中：授予小微企业合同金额94,092.72元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53232400273201111