监督索引号53232400228101000
中国共产党南华县委员会党校2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）培训全县各级党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、各类人才、基层干部、党员。
（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想。
（三）承办县委和县人民政府以及有关部门举办的专题研讨班。
（四）开展重大理论和现实问题研究，为党委和政府提供决策咨询服务，为构建中国哲学社会科学自主知识体系贡献力量。
（五）开展同县内外有关机构和组织的合作与交流。
（六）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
（七）完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我校共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、教务室、行政室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
中国共产党南华县委员会党校作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化思想理论武装，大力宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训首要任务，同时将其融入政治训练和履职能力培训，作为教学的中心内容。2024年，组织教师开展习近平新时代中国特色社会主义思想讲授10场次，培训学员1041人次。一是落实县级党员教育培训计划。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首课、主课和必修课，严格审核培训方案，实行分批分期全覆盖培训。2024年，由县委党校举办、承办各级各类培训班45期，培训学员10022人次。二是建立基本培训制度。制定《中共南华县委党校（南华县行政学校）基本培训方案》，确保乡科级领导干部、村（社区）党组织书记、党员干部、年轻干部等培训全覆盖，切实提高干部教育培训规范化水平。
（二）围绕中心服务大局，助力推动南华“10+2”攻坚行动和活力南华建设。一是为“10+2”攻坚行动提供思想政治保障。持续开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”、党的二十届三中全会精神宣讲等活动，教师深入各乡镇、各部门、村（社区）、企业等授课。二是为“10+2”攻坚行动提供实践问题研究。围绕县委、县政府中心工作，确定的《对南华县林下经济发展的调研与思考》《南华县野生菌产业发展的调研报告》等8个调研课题已形成调研报告。三是为“10+2”攻坚行动提供专业化能力培训，切实帮助基层干部提高研究问题、解决难题的专业化能力。
（三）聚焦党校主责主业，全力抓好教学科研各项工作。一是抓好教学这一中心工作。把功夫用在台下和课前，明确每位教师的学科方向和每月教学任务，以每月1次集体备课、每两月1轮试讲、每季度1次教学研讨“三个一”机制推进课前管理。二是抓好精品现场教学点建设这一“第二课堂”。深入挖掘南华本地资源，打造南华县烈士纪念广场、南华县彝族刺绣现场教学点、镇南师范党支部等特色教学基地。三是抓好科研工作这一基础支撑。加强理论研究，教研人员撰写的《更好担负起新时代的文化使命》《年轻干部要勇于担当作为》《为做好党史学习教育工作贡献党校力量》等理论文章，在《人民论坛网》《楚雄日报》《云南楚雄网》《楚雄党校》《楚州今古》《楚雄社科论坛》《楚雄经济》等各级刊物、媒体共发表64篇，其中，国家级21篇、省级2篇、州级31篇、县级10篇。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
说明：
一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党南华县委员会党校2024年度收入合计2767514.82元。其中：财政拨款收入2751314.82元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16200.00元，占总收入的0.59%。
与上年相比，收入合计减少26878.23元，下降0.96%。其中：财政拨款收入减少10148.99元，下降0.37%；主要原因为本年度退休1人，基本支出人员经费收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少16729.24元，下降50.80%。主要原因是2024年干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作较上年减少，所以其他收入相应减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党南华县委员会党校2024年度支出合计2762859.99元。其中：基本支出2648635.22元，占总支出的95.87％；项目支出114224.77元，占总支出的4.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少41538.06元，下降1.48%。其中：基本支出减少112828.59元，下降4.09%；项目支出增加71290.53元，增加166.05%；主要原因是本年度财政从党校上缴财政的存量资金中拨付党校工作经费较上年增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党南华县委员会党校机构正常运转的日常支出2632435.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2554529.12元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77906.10元，占基本支出的2.96％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党南华县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114224.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.南财预〔2024〕26号党校工作经费81675.00元，主要用于开展党校工作的各项经费开支。由于工作未完成，结转结余资金4654.83元下年度开支。
2.南财预〔2024〕394号拨付党校工作经费21334.60元，主要满足党校办公需要，保障党校各项工作正常运转。
3.南财预〔2024〕347号党校培训经费11870.00元，主要用于2024年干部教育培训工作的高质量开展，满足县委党校培训需要，提高工作效率，为党校各项工作顺利开展提供坚实行政后勤服务保障。
4.南财预〔2024〕367号2023年度招商引资项目工作经费4000.00元，主要用于年度内通过走出去和请进来的方式，完成招商引资任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党南华县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出2746659.99元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少24808.82元，下降0.90%,完成年初预算的101.43%。主要原因是年度内人员经费政策性增资导致决算支出比预算金额大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
5.教育（类）支出1857274.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.62%,完成年初预算的103.88%。主要用于开展党员干部教育培训、轮训、宣讲等各项工作及党校工作正常运转的开支；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，人员减少，导致决算时各类支出资金小于年初预算数。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
8.社会保障和就业（类）支出549899.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.02%,完成年初预算的96.18%，主要用于养老保险及职业年金等的支出；造成预决算差异的主要原因是政策性增资导致职工养老保险基数调整，造成养老保险支出增加，致使决算时养老保险支出资金小于年初预算数；
9.卫生健康（类）支出175261.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的100.62%。主要用于主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年内退休1人，导致决算时各类保险支出资金小于年初预算数；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
19.住房保障（类）支出164224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%,完成年初预算的94.28%。主要用于缴纳职工职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内退休1人，无调入人员，导致决算时住房公积金支出资金小于年初预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）；
26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为2345.00元，完成年初预算的58.63%；支出决算较上年减少3376.00元，下降59.01%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2345.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3376.00元，下降59.01%；具体是国内接待费支出决算2345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3376.00元，下降59.01%；国（境）外接待费较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年下降相关要求。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为2345.00元，完成年初预算的58.63%，支出决算减少3376.00元，下降59.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为2345.00元，完成年初预算的58.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年下降相关要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3376.00元，下降59.01%；具体是国内接待费支出决算2345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3376.00元，下降59.01%；国（境）外接待费较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年下降相关要求。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于中国共产党南华县委员会党校开展干部教育相关工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党南华县委员会党校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化。主要原因是中国共产党南华县委员会党校属于公益一类事业单位，故机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党南华县委员会党校资产总额8950927.33元，其中，流动资产58064.34元，固定资产8892862.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少338045.49元，其中固定资产减少377141.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，中国共产党南华县委员会党校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
监督索引号53232400228101111
滇公网安备53232402000313号 
