南华县文学艺术界联合会2024年度部门决算公开

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南华县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

文联是党领导的文艺界人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺的重要力量，更是服务广大文艺工作者的温馨和谐家园。一是贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。二是抓好全县文艺创作和文艺活动，领导和指导《龙川江》编辑部，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。三是拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。四是维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。五是创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。六是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（《龙川江》编辑部）、组织联络股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。

2．抓好全县文艺创作和文艺活动，领导和指导《龙川江》编辑部，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3．拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4．维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5．创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6．完成县委、县人民政府交办的其他任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2024年度收入合计853740.61元。其中：财政拨款收入848692.07元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5048.54元，占总收入的0.59%。

与上年相比，收入合计减少82862.97元，下降8.85%。其中：财政拨款收入减少72884.19元，下降7.91%；我单位无上级补助收入；我单位无事业收入；我单位无经营收入；我单位无附属单位上缴收入；其他收入减少9978.78元，下降66.4%。

二、支出决算情况说明

南华县文学艺术界联合会2024年度支出合计848965.37元。其中：基本支出806692.07元，占总支出的95.02％；项目支出42273.3元，占总支出的4.98％；我单位无上缴上级支出；我单位无经营支出；我单位无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少106917.66元，下降11.19%。其中：基本支出增加25061.81元，增长3.21%；项目支出减少131979.47元，下降75.74%；我单位无上缴上级支出；我单位无经营支出；我单位无对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806692.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出746392.07元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60300元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42273.3元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

南财预〔2024〕1号协会工作项目经费10273.3元，主要用于协会日常工作经费支出

南财预〔2024〕367号产业招商引资项目工作经费2000.00元，主要用于招商引资日常工作经费支出。

南财预〔2024〕1号文学艺术事业发展经费含《龙川江》办刊项目工作经费30000.00元，主要用于协会文学艺术界事业发展及《龙川江》办刊工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出848692.07元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少92884.19元，下降9.86%,完成年初预算的100.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出646306.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%,完成年初预算的100.35%。主要用于人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是追加人员经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款支出0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出96084.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%，完成年初预算101.2%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73674.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，行政单位离退休费支出（项）22410.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出和发放退休人员退休费；

9.卫生健康（类）支出47026.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算105.91%。主要用于单位按规定为职工缴纳的行政医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

10.住房保障（类）支出59274元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算100.15%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%支出决算较上年增加0元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，我单位上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，我单位上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，我单位上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，我单位上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为1000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为1000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，我单位上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，我单位上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，我单位上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，我单位上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出60300元，比上年增加6000元，增长11.05%,主要原因是本年度办公费增加。部门机关运行经费主要用于维持单位日常正常运转。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县文学艺术界联合会资产总额11897.63元，其中，流动资产6629.01元，固定资产5268.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）5266.39元，其中固定资产减少551.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0X元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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