中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

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中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是严把用编审核关口。认真做好机关事业单位编制使用审核工作。二是做好重点部门机构编制保障。聚焦全县发展规划和重点任务，在精简优化机构设置、调整职能职责基础上，大力挖潜盘活全县编制资源。三是规范登记管理工作。规范做好机关群团统一社会信用代码管理和事业单位法人简易注销登记工作，共办理变更登记17家，核准登记事业单位139户。191户事业单位进行了年度报告书审验，年度报告公示率达100%。共办理机关、群团统一社会信用代码赋码变更登记13家。四是圆满完成县乡两级机构改革任务。全面完成县委社会工作部、县农业农村局等4家县级涉改部门领导班子配备、机构挂牌、人员转隶等工作，以及10个涉改县级部门的职能调整。聚焦基层党建、经济发展、民生服务、平安法治等职能，统筹10乡镇科学设置“5办2中心1队”，推行“一人多岗”和“一岗多人”，促进乡镇人员队伍人岗相适、人尽其用、履职到位。10乡镇和涉改县级部门顺利通过州级机构改革评估。按照优化协同高效、严控规模、合理布局、加强管理的原则，优化设置县级议事协调机构，精简率达83.67%。五是全面建立乡镇履行职责事项清单试点工作蹄疾步稳有序开展。聚焦“谁来编”“编什么”“怎么编”，研究拟订《南华县全面建立乡镇履行职责事项清单试点工作计划》，按照“3个阶段”“5个步骤”“8步走”工作程序，倒排工期，挂图作战，做到定人定责定时间定进度，以项目清单化抓好落实。南华县作为6个试点县之一，人人参与、全员梳理的做法，在全省建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作业务培训会上被表扬；省、州工作专班先后3次深入我县蹲点指导清单编制工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》（公开08表）为空。

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》（公开09表）为空。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1474393.91元。其中：财政拨款收入1474393.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加28607.75元，增长1.98%。其中：财政拨款收入增加33607.75元，增长2.33%，主要原因为2024年项目资金比上年度增加，导致财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少5000.00元，下降100.00%，主要原因是：上年度收到县直机关工委补助党员教育活动经费5000.00元，本年度无该项资金，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1476303.91元。其中：基本支出1307037.44元，占总支出的88.53％；项目支出169266.47元，占总支出的11.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17110.71元，增长1.17%。其中：基本支出减少51137.35元，下降3.77%，主要原因是2024年1-5月工作人员减少1人，导致基本支出减少；项目支出增加68248.06元，增长67.56%，主要原因是2024年机构改革、全面建立乡镇履行职责事项清单工作等重点工作任务增加，故项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1307037.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1201037.44元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106000.00元，占基本支出的8.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167356.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构改革工作项目经费48388.43元，主要用于完成机构改革工作任务，持续推进“四个一”改革和深化重点领域体制机制改革，不断推动相关体制机制调整完善。

机构编制实名制管理保密性工作项目经费10000.00元，主要用于机构编制实名制系统运行维护。

机关事业单位统一社会信用代码证书年检工作项目经费19987.90元，主要用于不断加强事业单位监督管理，进一步规范事业单位登记档案，做好年度报告工作和事业单位登记事项变动情况等日常业务工作开展。

机构编制工作项目经费43980.14元，主要用于保障机构编制日常工作正常开展，提高机构编制工作水平。

全面建立乡镇履行职责事项清单试点工作项目经费40000.00元，主要用于探索建立乡镇履行职责事项清单，完成乡镇“三张清单”编制等试点工作相关支出。

产业招商组工作项目经费5000.00元，主要用于保障招商引资工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1474393.91元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加33607.75元，增长2.33%，完成年初预算的99.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1190395.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%，完成年初预算的101.19%。主要用于在职职工工资正常发放和机构正常运转支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动导致存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

8.社会保障和就业（类）支出119871.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%，完成年初预算的93.73%。主要用于缴纳职养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动导致存在差异。

9.卫生健康（类）支出69705.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的96.40%。主要用于缴纳职工各类保险；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动导致存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

19.住房保障（类）支出94422.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的90.04%。主要用于缴纳职工职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动导致存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出情况）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为9274.00元，完。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00% 。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9274.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少170.14元，下降1.80%；具体是国内接待费支出决算9274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少170.14元，下降1.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为9274.00元，完成年初预算的92.74%，支出决算较上年减少170.14元，下降1.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9274.00元，完成年初预算的92.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求压减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少170.14元，下降1.80%，具体是国内接待费支出决算9274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少170.14元，下降1.8%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求压减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州指导工作业务时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出106000.00元，减少2510.43元，下降2.31%,主要原因主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减非必要非刚需支出。单位机关运行经费主要用于用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室资产总额94225.21元，其中，流动资产5791.53元，固定资产88433.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63012.77元，其中固定资产增加60405.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值31889.57元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额35820.00元，其中：政府采购货物支出35820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

监督索引号53232400122501111