中国共产主义青年团南华县委员会2024年预算公开

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中国共产主义青年团南华县委员会

2024年预算公开

中国共产主义青年团南华县委员会2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团南华县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团南华县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年团县委将紧紧围绕建设“活力南华、温暖南华、魅力南华、幸福南华”的奋斗目标，结合工作实际，重点开展“活力南华·青创共进”“温暖南华·感恩有你”“魅力南华·志愿同行”“幸福南华·成长相伴”四大专项行动，着力提升共青团工作质效。

1、开展“活力南华·青创共进”行动。建立常态化联系南华籍大学生工作制度，持续组织不少于300人的在校大学生开展“返家乡”社会实践活动，鼓励在外学子利用寒暑假、小长假、实习期等，发挥所学所长参与家乡建设。

2、开展“温暖南华·感恩有你”行动。认真落实关爱服务留守儿童三年行动，大力实施南华县“云岭青春扬帆基金”公益活动，积极凝聚社会力量，为贫困家庭儿童、农民工子女、留守儿童等特殊群体开展捐资助学、扶贫助困、点亮“微心愿”等活动，筹集“爱心圆梦”助学金10万元以上、公益爱心基金3万元以上，帮助不少于40名家庭困难青少年学生就学。

3、开展“魅力南华·志愿同行”行动。加大宣传动员力度，在县城区要进一步宣传动员学生家长、企业、个体户、新业态新就业群体、各类社会组织注册加入志愿者队伍，广泛主动参与交通劝导、环境整治、文化宣传、公益事业等志愿服务活动。在农村地区要进一步宣传动员返乡人员、回村不愿意就业的青年注册加入志愿者队伍，定期组织开展政策宣传、关爱一老一小、卫生清扫等力所能及的志愿服务活动，让其充实自己的生活，还能够帮助到身边的人，实现自我价值。

4、开展“幸福南华·成长相伴”行动。围绕立德树人根本任务，以聆听领袖故事、寻访伟大成就、畅想美好未来、争做时代新人等为主题，持续深入推进“云岭青年大学习”“红领巾爱学习”“青年讲师团”宣讲等活动不少于10场次，通过入团仪式、入队仪式、主题团日、主题队日等活动，组织开展“红领巾心向党”“南华党史故事我来讲”等主题实践活动不少于20场次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入90.69万元，其中：一般公共预算90.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入101.98万元对比减少11.29万元，减幅11.07%，主要原因是2024年部门预算在职人员比2023年减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入90.69万元，其中:本年收入90.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入101.98万元对比减少11.29万元，减幅11.07%，主要原因是2024年部门预算在职人员比2023年减少2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 90.69万元。财政拨款安排支出 90.69万元，其中：基本支出53.35万元，与上年85.56万元对比减少32.21万元，减幅37.64%，主要原因为本年度行政人员减少2人，一般公用经费减少；项目支出37.34万元，与上年3.50万元对比增加33.84元，增幅966.85%，主要原因为

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2012901行政运行41.71万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；

2、2012902一般行政管理事务37.34万元，主要用于西部志愿者生活补助、办公经费支出；

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费4.88万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4、2101101行政单位医疗1.68万元，主要用于在职人员医疗支出；

5、2101103公务员医疗补助0.98万元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

6、2101199 其他行政事业单位医疗0.08万元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

7、2210201住房公积金4.02万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出53.35万元，其中：30101基本工资11.18万元；30102津贴补贴16.09万元；30103奖金9.78万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费4.88万元；30110职工基本医疗保险缴费1.68万元；30111公务员医疗补助缴费0.99万元；30112其他社会保障缴费0.23万元；30113住房公积金4.02万元；30205水费0.09万元；30206电费0.09万元；30217公务接待费0.30万元；30228工会经费0.4万元；30211差旅费0.50万元；30201办公费0.42；30239其他交通费用2.70万元；

项目支出37.34万元，其中：3035生活补助33.84万元；30201办公费3.5万。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团南华县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，与上年无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团南华县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团南华县委员会2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年无增减变动，2024国内公务接待批次为4次，共计接待29人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团南华县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

青少年活动经费补助资金绩效目标：预防 青少年活动经费补助资金0.5万元，依据《中共南华县委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（南字〔2014〕23号），用于加强青少年思想引领，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，引导青少年向上向善，对特殊青少年开展帮教服务，促进成长成才，团结带领青年在决胜脱贫攻坚、建成全面小康中发挥生力军作用。

预防青少年违法犯罪工作经费补助资金绩效目标：预防青少年违法犯罪工作经费3万元，主要依据《中共南华县委关于进一步加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（南字〔2014〕23号），用于开展预防青少年违法犯罪工作，项目资金来源财政支持。所要达到的绩效目标：切实履行预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责，针对六类重点人员，培育专业维权队伍开展帮教服务，维护青少年的合法权益，促进青少年健康成长，维护社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团南华县委员会2024年机关运行经费安排1.8万元，较上年2.4万元减少0.6万元，减少25%，主要原因2024年我单位实有人数减少2人，导致总体机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团南华县委员会资产总额12.81万元，其中，流动资产10.16万元，固定资产2.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年45.33相比，本年资产总额减少32.52万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400171200111