中共南华县委组织部2024年预算公开

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中共南华县委组织部2024年预算公开目录

第一部分 中共南华县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共南华县委组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中共南华县委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、州、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。

2.负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

3.负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。

4.负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。

5.负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调州管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。

8.组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。

9.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

10.研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员教育工作。

11.会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

12.负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。

13.负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。

14.负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。

15.负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

16.承办县委和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、组织三股、干部监督股、干部教育股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、老干部工作股、一部手机治理通办、党员教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

南华县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力增强各级党组织政治功能和组织力，着力强化政治引领和团结吸纳人才，着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门和过硬队伍，推动制度优势转化为治理效能，实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，参公编制3人，事业编制8人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入610.43万元，其中：一般公共预算610.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少78.03万元，主要原因是农村老党员补助资金、离退休党支部工作经费、“两新”组织党建工作经费等项目经费由资金使用部门预算，不再代编预算，项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入610.43万元，其中:本年收入610.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少78.03万元，主要原因是农村老党员补助资金、离退休党支部工作经费、“两新”组织党建工作经费等项目经费由资金使用部门预算，不再代编预算，项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出610.43万元。财政拨款安排支出610.43万元，其中：基本支出495.57万元，与上年对比减少7.47万元，主要原因是单位人员流动，年轻干部相比去年增加，人员经费支出相比减少；项目支出114.87万元，与上年对比减少70.55万元，主要是农村老党员补助资金、离退休党支部工作经费、“两新”组织党建工作经费等项目经费由资金使用部门预算，不再代编预算，项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：1.2013201行政运行:基本支出362.33万元（主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）。

2.2013202一般行政管理事务114.87万元（“南华英才”培养经费23.5万元；干部教育培训经费0.85万元；“大组工网”分级保护工作经费及维护费5万；公务员奖励资金16.5万元；老干部活动经费0.86万元；敬老节、春节慰问老干部经费7.7万元；离休干部特需费0.9万元，离休干部代管费0.26万元，老干部特困帮扶资金3万元，县老年大学人员及办学经费1万元，住楚雄老干部活动项目经费1万元，组织工作宣传经费4万元，雄鹰计划培养经费5万元，离休干部公用经费1.23万元，离退休党支部工作经费0.3万元，县直机关工委“两新”组织党组织党建工作经费0.22万元；县老干部活动中心管理经费2万元。县委书记抓基层党建创新项目经费5万元，党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设工作经费5万元，综合服务平台建设日常运行维护费6.545万元；“星级先锋村”评选奖励经费18万元；楚雄州级评议县区级站点建设经费3万元，农村党员教育培训经费4万元）。

3.2080501行政单位离退休:23.56万元（主要用于行政单位退休人员经费支出）。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:43.89万元（主要用于在职人员基本养老保险缴费支出）。

5.2080801死亡抚恤:4.22万元（主要用于死者家属发放的具有精神安慰和物质补偿性质的金钱给付）。

6.2101101行政单位医疗:12.08万元（主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出）。

7.2101102事业单位医疗:3.06万元（主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出）。

8.2101103公务员医疗补助:11.53万元（主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出）。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出:0.98万元（主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费支出）。

10.2210201住房公积金:33.91万元（主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出495.57万元，其中：30101基本工资:102.58万元,30102津贴补贴:113.97万元,30103奖金:66.89万元,30107绩效工资:33.65万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:43.89万元,30110职工基本医疗保险缴费:15.14万元,30111公务员医疗补助缴费:11.54万元,30112其他社会保障缴费:3.17万元,30113住房公积金:33.92万元,30201办公费:2.4万元,30205水费:0.8万元,30206电费:0.8万元,30207邮电费:0.4万元,30211差旅费:3万元,30217公务接待费:3万元,30228工会经费:4万元,30231公务用车运行维护费:4万元,30239其他交通费用:20.64万元,30299其他商品和服务支出:2.23万元,30302退休费:21.33万元,31002办公设备购置:4万元。2080801死亡抚恤4.22万元。

项目支出114.87万元,其中：30201办公费:17.16万元,30211差旅费:4万元,30213维修（护）费:11.55万元,30215会议费:0.86万元,30216培训费:11.98万元,30305生活补助:34.32万元,30309奖励金:34.5万元30206电费:0.3万元,30205水费:0.2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5.11万元，其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县委组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年南华县委组织部无因公出国活动，因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

南华县委组织部2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待280人次。

2024年公务接待费预算数与2023年相比无变动，主要原因是严格执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本的相关要求，严格控制三公经费预算开支，为保障本部门工作正常运行，2024年公务接待费预算数仍然与2023年一样。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2024年公务用车购置及运行维护费预算数与2023年相比无变动，主要原因是每年财政都按各单位在编车辆数量核定公务用车购置及运行维护费，2024年在编车辆与2023年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、组织工作经费73.32万元，按照坚持以党的政治建设为统领，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。深入贯彻落实党的二十大精神、新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以完善组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力提升干部战斗力、基层组织力、人才向心力，不断提高组织工作质量，为促进全县经济和社会发展提供坚强的组织保证。主要用于“南华英才”培养；干部教育培训；“大组工网”分级保护及维护费；公务员奖励；老干部活动；敬老节、春节慰问；雄鹰计划培养；离休干部，离退休党支部工作；县直机关工委“两新”组织党组织党建工作；县老干部活动中心管理等。

二、党建项目工作经费41.55万元。坚持以党章为根本遵循，深入学习宣传贯彻《中国共产党组织工作条例》《中国共产党机构编制工作条例》《中华人民共和国公务员法》等党内法规，增强对“一把手”和领导班子监督实效，把党的制度规范贯穿组织工作始终，不断增强党组织政治功能和组织功能，深化抓党建促乡村振兴强化党建引领城乡基层治理，大力发展村级集体经济，加快推进南华县新业态党群活动服务中心建设。主要用于党建引领“一部手机治理通”推进基层治理体系和治理能力现代化建设、党建综合服务平台建设日常运行维护、机关党建工作、县委书记抓基层党建创新等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县委组织部2024年机关运行经费安排21.63万元，与上年对比减少1.54万元，主要原因是2024人员比2023年相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南华县委组织部资产总额295.77万元，其中，流动资产42.84万元，固定资产252.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.14万元，其中固定资产增加13.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.25万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232400120300111