中国人民政治协商会议云南省南华县委员会2023年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省南华县委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，政协南华县委员会办公室一是强化主体责任。全面加强党的建设，系统谋划机关党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、机要保密等工作，做到与常委会工作同研究、同部署、同落实、同考核。年内，召开党组班子年度专题民主生活会1次，党组会议11次。二是落实“两个”责任。召开县政协机关党风廉政建设专题会议1次，开展集体廉政提醒谈话4次、谈心谈话120人次，开展警示教育4场次，开展廉政家访34人次，讲授专题廉政党课3场次。三是抓实作风革命。持续落实《县政协机关转作风提效能十二条措施》，制定《县政协机关新闻宣传、社情民意信息和党委信息工作考核办法》，将工作完成情况纳入年终绩效考核；开展“躺平式”干部专项整治，27名干部查找自身存在问题90余个，向组织推荐“实干型”干部2名。四是持续纠治“四风”。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委实施办法。以案为鉴，教育警示机关全体干部职工严格遵守相关规定和要求，及时签订《廉政承诺书》《县政协党员、干部不得酒驾、醉驾、赌博承诺书》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门有1个行政单位，其中：一级预算单位1个，根据《政协南华县委员会机关机构改革方案》（南办字〔2019〕57号）要求，县政协内设：一个办公室，六个专门委员会。分别是：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会。无所属下级单位。

 （二）决算单位构成

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制4人），事业编制0人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

详见2023年度部门决算公开表（附表1—附表10）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计865.45万元。其中：财政拨款收入822.59万元，占总收入的95.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入42.86万元，占总收入的4.95%。与上年相比，收入合计增加4.9万元，增长0.57%。其中：财政拨款收入减少31.53万元，下降3.69%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加4.9万元，增长12.91%。主要原因是2023年退休6人，死亡1人，调出1人，各项费用有所增减。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计866.05万元。其中：基本支出801.56万元，占总支出的92.55％；项目支出64.48万元，占总支出的7.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少24.37万元，下降2.74%。其中：基本支出减少1.41元，下降0.18%；项目支出减少22.97万元，下降26.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年人员减少8人，人员经费及行政运行经费相对减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.71万元，占基本支出的92.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.86万元，占基本支出的7.1％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障本机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.48万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、召开政协全会，支出会议经费12.95万元；

2、开展政协视察调研，政协委员视察支出13.33万元；

3、委员履职能力提升、对口协商、委员活动支出经费38.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出823.37万元，占本年支出合计的95.07%。与上年相比减少23.88万元，下降2.82%，主要原因是2023年在职人员减少8人，各种费用相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出508.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.76%。主要用于本单位保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等，为单位提供后勤保障的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业（类）支出231.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.14%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及其他就业补助支出。

6.卫生健康（类）支出37.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

 7.住房保障（类）支出45.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.2万元，决算为5.55元，完成年初预算的89.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为4.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.69%，完成年初预算的68.17%；公务接待费支出年初预算为2.2万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.31%，完成年初预算的66.36%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的89.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为4.09万元，完成年初预算的68.17%；公务接待费支出年初预算为2.2元，决算为1.46元，完成年初预算的66.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆保险及车用汽油共1.91万元购买未成功。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.41万元，下降44.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4.15万元，下降50.36%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降15.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆保险及车用汽油共1.91万元购买未成功。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关活动。

2.购置车辆0辆，没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2023年机关运行经费支出56.75万元，比上年减少5.1万元，下降8.25%，主要原因是在职职工减少，相应支出减少，“三公”经费按规定递减，主要用于单位正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，本部门资产总额25.96元，其中，流动资产4.19万元，固定资产21.77万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.63万元，其中固定资产减少3.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额43,602元，其中：政府采购货物支出5,526元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,076元。予中小企业合同金额0元，其中：授予中小企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

详见2023年度部门决算公开表（附表13—附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400113101111