监督索引号53232400376101000

南华县红十字会2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》，南华县红十字会履行以下职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进管党治党政治责任落实。一是制定并认真落实《南华县红十字会2023年党风廉政建设工作计划》《南华县红十字会2023年党风廉政建设工作任务分解方案》，结合实际研究制定《南华县红十字会关于县委2022年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见的整改方案》，专题召开党风廉政建设工作会议2次，讲授廉政党课2次。召开警示教育大会3期，集中观看警示教育片3次。二是认真履行“一岗双责”，班子成员与分管联系股室研究党风廉政建设工作4 次，开展集体廉政提醒谈话2次14人。签订党风廉政建设责任书6份、廉政承诺7份。坚持全员全覆盖不留“死角”开展“两个责任”专题约谈。深入查找廉政风险点10个，针对风险点分别制定了20条防控措施。三是积极探索监事会工作新模式，内部监督和外部监督双向发力，进一步完善工作机制，整合监督力量，加强与纪检监察、审计等监督部门的协调配合，加大监督的力度。邀请县审计局参与马街镇马街村委会博爱家园项目验收，接受县政协对提案办理情况的监督。

2.主责主业稳步推进。一是培养好红十字会核心救援队伍，有1人参加“应急使命∙2023”高山峡谷地区地震灾害空地一体化联合救援演习，圆满完成演习任务。二是助力创建省级慢性病综合防控示范区工作，扎实开展应急救护培训“五进”，今年以来开展应急救护公益培训34场次，培训13071人。三是争取价值79900元的款物，对全县1484名困难群众、孤儿、事实无人抚养人员，麻风病人及环卫工人进行慰问；争取到北京华宇公益基金会对我县36名困难学生进行一对一资助，资助金额71200元。四是成立“三献”志愿服务队1支，邀请省、州专家到南华开展培训1场次，60余人参加。组织到龙泉广场开展志愿服务宣传活动10余场次，招募1480名志愿者参与无偿献血，献血量430670毫升，采集造血干细胞血样加入中华骨髓库101人份，完成高分辨和体检1例，实现零的突破，网络登记遗体和人体器官捐献252人，完成器官捐献1例。

3.人道助手作用不断凸显。一是投资160000余元为马街镇马街村委会建成一个集应急避难场所和群众休闲聚会娱乐为一体的多功能场地。二是成功举办2023年“逐梦之旅”夏令营活动，来自全国各地的10余名志愿者和南华县的30名小营员参加活动。三是完成291500元的2022年“99公益日”滇苗助学项目执行，帮助3700余名困难学生解决床上用品及书包。四是对全县4976名儿童进行“先心病”初筛，共筛查出21名符合手术指针的患儿，根据家长意见，组织8名患儿前往广东省中医院接受治疗，共为患儿家庭减免医疗费用300000余元，现8名患儿正在康复当中。五是共向社会募集款物2177500元，其中：点对点一次性救助当年考取本科及职业院校困难学生131名，救助金额279500元，捐助县内部分学校完善教学设施设备捐款784000元，筹集精准防贫救助基金、人居环境提升及抗旱应急等捐款1114000元，工作得到县委县政府的充分肯定，2023年被中共南华县委、县人民政府授予“教育工作优秀集体”荣誉称号。六是助力巩固拓展脱贫攻坚成果，募集精准防贫救助基金597900元。选派一名干部到红土坡镇法郎村委会驻村，为村委会解决经费8000元，深入到扶贫联系户开展遍访3次，为15户挂包户购买保险，开展走访慰问共投入5000多元。七是助力巩固创文创卫成效，组织干部职工开展“清洁日”集中清扫40余次，参与人员220人次，群众性教育活动6次，发放宣传材料2000余份。八是助力“绿美”建设，积极组织60余人次参与龙川江河道、南华平桥烟柳段和河长制责任区绿化、清理垃圾及除草工作，完成除草面积2000余平方米，清理垃圾10余吨，严格按要求完成工作任务。

4.基层组织工作规范运行。2023年，我县已在全县10个乡镇成立红十字会，乡镇建会率达100%，新成立红十字基层服务站3个，成立红十字特色志愿服务队1支，发展个人会员登记406人，发展注册志愿者177人，推动红十字会基层组织的拓展延伸和有效覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：内设一室（综合办公室）、两股（宣传筹资股、赈济救护股）。所属单位1个，南华县红十字备灾救灾中心（加挂南华县红十字应急救护培训站、南华县红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子）。

（二）决算单位构成

纳入南华县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入南华县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县红十字会2023年末核定编制6个。其中：行政编制4个，工勤编制1个，非参公管理事业编制1个；在职在编实有行政人员3人，工勤人员1人，非参公管理事业人员1人。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红十字会2023年度收入合计1151444.45元。其中：财政拨款收入998219.09元，占总收入的86.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入45590.00元（含教育收费0元），占总收入的3.96%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入107635.36元，占总收入的9.35%。与上年相比，收入合计减少60040.61元，下降4.96%。其中：财政拨款收入增加40560.27元，增长4.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加45590.00元，增长100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少146190.88元，下降57.59%。主要原因是上级部门2023年项目执行费减少。

二、支出决算情况说明

南华县红十字会2023年度支出合计1181832.86元。其中：基本支出958219.09元，占总支出的81.08％；项目支出223613.77元，占总支出的18.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少19604.14元，下降1.63%。其中：基本支出减少939.73元，下降0.1%；项目支出减少18664.41元，下降7.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是部分项目已经执行完成，支出属于专项工作日常经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出958219.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出892519.09元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65700.00元，占基本支出的6.86％。（机构正常运转的日常支出人均13140元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223613.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：  

1.人社局拨入公益性岗位补贴共支出87093.1元；

2.南财预〔2023〕1号应急救护公益培训经费40000元；

3.州红十字会拨入造血干细胞捐献工作经费州红十字会拨入造血干细胞捐献工作经费13165.48元；

4.“99公益日”项目工作经费18239.04元；

5.南财预〔2022〕242号中国石油大学（北京）帮扶资金24635.7元；

6.红十字会会员会费慰问困难会员支出17300元；

7.2023年“三献”宣传骨干培训班活动经费6400元；

8.南财预〔2021〕304号第二次会员代表大会会议经费2312.45元；

9.州红十字会拨入先心病筛查工作经费1000元；

10.云红资〔2023〕-09-02号雨露初级中学民族文化传承艺术支教项目5000元；

11.红十字会爱眼护眼工程项目执行款1200元；

12.南红请〔2022〕13号县委组织部拨党员教育工作经费5000元；

13.5.8博爱家园项目执行经费2268元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出998219.09元，占本年支出合计的84.46%。与上年相比增加40560.27元，增长4.24%，主要原因是职工工资增加，各类保险费用增加，以及退休人员退休费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

5.社会保障和就业（类）支出870661.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82986.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）4179.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，行政单位离退休费支出（项）66270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）677225.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.84%，主要用于单位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，主要用于单位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出；

6.卫生健康（类）支出61413.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于单位按规定为职工缴纳的行政单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

7.住房保障（类）支出66144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为3879.00元，完成年初预算的55.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为3879.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.41%，完成年初预算的55.41%，具体是国内接待费支出决算3879.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为3879.00元，完成年初预算的55.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为3879.00元，完成年初预算的55.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因资金正常增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2890.00元，下降42.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2890.00元，下降42.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，接待次数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门指导工作用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红十字会2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县红十字会资产总额76704.21元，其中，流动资产53652.89元，固定资产22843.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产207.95元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33947.62元，其中固定资产减少元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价2000000元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

南华县红十字会2023年决算数据按要求公开，没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53232400376101111