南华县妇女联合会2023年度部门决算

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 南华县妇女联合会2023年度部门决算    

目录    

第一部分  部门概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  部门概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导；    

2.调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议；    

3.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设；    

4.指导全县各级妇联的宣传理论工作教育、引导广大妇女    

树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；    

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益；    

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务；    

7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。增进友谊，加强合作；    

8.完成县委、县政府交办的任务。    

（二）2023年度重点工作任务概述    

2023年度，县妇联认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕党政中心工作，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面下功夫，不断推动全县妇女儿童工作更上新台阶。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展股、权益保障股。    

所属单位0个。    

（二）决算单位构成    

纳入县妇联2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为南华县妇女联合会，其他事业单位0个。    

纳入县妇联2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

县妇联2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。    

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。    

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

县妇联2023年度收入合计1225840.41元。其中：财政拨款收入1200717.41元，占总收入的97.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入25123.00元，占总收入的2.05%。与上年相比，收入合计减少305610.07元，下降19.96%。其中：财政拨款收入增加147222.93元，增长13.97%，主要原因为人员工资基数增加，导致基本收入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少452833元，下降94.74%，主要原因为2022年有上海国际机场帮扶彝绣培训资金，而该笔资金2023年没有，因此导致其他收入减少。    

二、支出决算情况说明    

县妇联2023年度支出合计1244290.91元。其中：基本支出1085967.41元，占总支出的87.28%；项目支出158323.50元，占总支出的12.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少324736.06元，下降20.70%。其中：基本支出增加41742.93元，增长4.00%，主要原因为人员工资增资和保险基数增大；项目支出减少366478.99元，下降69.83%，主要原因为彝绣培训项目资金减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障县妇联机关机构正常运转的日常支出1085967.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出995367.41元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90600元，占基本支出的8.34％。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障县妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158323.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：南财预〔2023〕1号扶持彝绣发展和妇女儿童专项工作经费27350元用于开展妇女儿童工作经费支出、南财行〔2023〕25号平安建设工作经费30000元用于妇女儿童综合治理专项工作支出、南财金〔2023〕15号普惠金融发展专项资金23300元、南财金〔2023〕16号普惠金融发展专项资金20069元和南人社发〔2022〕15号其他普惠金融发展专项资金41604.50元用于开展贷免扶补工作支出、南财行〔2023〕38号农村妇女“两癌”救助金16000元用于救助农村低收入“两癌”患病妇女。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

县妇联2023年度一般公共预算财政拨款支出1200686.41元，占本年支出合计的96.50%。与上年相比增加138191.93元，增长13.01%，主要原因是人员工资基数增加，导致基本支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出872995.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于机关和人员正常开支及财政拨款项目支出；    

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；    

5.社会保障和就业（类）支出137126.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金。    

6.卫生健康（类）支出64768.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助。    

7.农林水支出43369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于贷免扶补相关支出。    

7.住房保障（类）支出68628元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于支付职工住房公积金。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15600元，决算为11950元，完成年初预算的76.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15600元，决算为11950元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的76.60%，具体是国内接待费支出决算11950元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

县妇联2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15600元，支出决算为11950元，完成年初预算的76.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为15600元，决算为11950元，完成年初预算的76.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县妇联不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2916元，下降19.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行费2916元，下降19.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县妇联不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。    

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年上级部门到县妇联开展调研及检查相关工作发生的正常接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

县妇联2023年机关运行经费支出90600元，比上年增加600元，增长0.67%，主要原因是增加退休人员公用经费支出。部门机关运行经费主要用于日常购买办公用品、支付水费、电费、电话费以及发放车改补贴等。    

二、国有资产占用情况    

截至2023年末，县妇联资产总额83111.32元，其中，流动资产46426.79元，固定资产36684.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18526.14元，其中固定资产减少18526.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值99670.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政  府采购支出情况      

2023年度，部门政府采购支出总额12800元，其中：政府采购货物支出9800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3000元。授予中小企业合同金额12800元，其中：授予小微企业合同金额12800元。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

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