中共南华县委政策研究室2023年度部门决算

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中共南华县委政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办公、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.充分发挥调查研究的参谋助手作用，围绕党的中心工作，就县委、县人民政府关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，及时提出参考意见、决策依据或建议方案；根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、政文股、改革调研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共南华县委政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中共南华县委政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委政策研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委政策研究室2023年度收入合计1631580.94元。其中：财政拨款收入1631580.94元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加81660.6元，增长5.27%，原因是：项目增加，追加了办公经费支出。其中：财政拨款收入增加81660.6元，增长5.27%。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委政策研究室2023年度支出合计1631580.94元。其中：基本支出1520101.63元，占总支出的93.17％；项目支出111479.31元，占总支出的6.83％。与上年相比，支出合计增加77106.75元，增长4.96%。其中：基本支出增加40179.09元，增长2.71%；项目支出增加36927.66元，增长49.53%，原因是：本年度增加了项目-2023年追加办公经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1520101.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1382563.09元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137538.54元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党南华县委政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111479.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

调查研究工作经费支出34322元，其中：办公经费19000元，差旅费4000元，培训费6334元，公务接待费4988元。

全面深化改革工作经费支出：34857.98元，其中：办公经费21057.98元，会议费3000元，培训费1800元，公务接待费9000元。

2023年追加办公经费支出：42299.33元，其中：办公经费30562.7元，税金及附加11736.63元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1631580.94元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加77106.75元，增长4.96%,主要原因是增加了车辆使用费18764.54元，增加了项目-2023年追加办公经费42299.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1277033.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%。主要用于行政运行；

2.社会保障和就业（类）支出161662.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出81595.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于行政事业单位医疗费支出；

4.住房保障（类）支出111289元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于单位缴交的住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49100元，决算为46226.54元，完成年初预算的94.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为27238.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.92%，完成年初预算的90.80%；公务接待费支出年初预算为19100元，决算为18988元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.08%，完成年初预算的99.41%，具体是国内接待费支出决算18988元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党南华县委政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49100元，支出决算为46226.54元，完成年初预算的94.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为27238.54元，完成年初预算的90.80%；公务接待费支出年初预算为19100元，决算为18988元，完成年初预算的99.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，公务接待单餐费用预算不够精确。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2883.53元，增长6.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5238.54元，增长23.81%；公务接待费支出决算减少2355.01元，下降11.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2883.53元的主要原因是：油价上涨，公车老化等原因，导致公车运维费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年中国共产党南华县委员会政策研究室未安排因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查研究、乡村振兴、陪同上级单位开展调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到南华调研、招商引资、对接联系工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委政策研究室2023年机关运行经费支出137538.54元，比上年增加24205.24元，增长21.36%,主要原因是增加了车辆使用费18764.54元。部门机关运行经费主要用于机关除人员经费以外的办公费11804.00元，水电费2860.00元，邮电费6336.00元，工会经费12,000.00元，公务用车运行维护费27238.54元；公务接待费5000.00元；其他交通费（含车改补贴）72000.00元，其他商品和服务支出300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党南华县委政策研究室资产总额32669.39元，其中，流动资产1948.74元，固定资产30720.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6071.76元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额30537.54元，其中：政府采购货物支出5940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24597.54元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

监督索引号53232400121801111