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南华县残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 南华县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县残疾人联合会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

南华县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

根据《中共南华县委办公室关于印发〈南华县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（南办字〔2020〕47号）文件规定，县残联主要职责：

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

7.开展残疾人事业的对外交流和合作。

8.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面加强党的建设，引领残疾人事业高质量发展。始终坚持党对残疾人事业的领导。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，把加强党的领导贯穿残联各项工作全过程。以政治建设为统领，加强残联机关建设，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为推动各项工作落实落细、促进残疾人事业全面发展提供政治保障。

二是认真总结“十四五”工作，谋篇布局“十五五”规划。深入实施“十四五”残疾人事业发展规划，全面完成“十四五”残疾人保障和发展规划目标任务，认真总结“十四五”残疾人事业发展纲要执行情况，前瞻性谋划“十五五”规划，推动残疾人康复、教育、就业、托养照护、无障碍环境建设等工作提质增效。

三是拓宽就业渠道，促进残疾人创业就业。加大残疾人实用技术培训和残疾人职业技能培训实施力度，多渠道促进残疾人就业。按照“十百千万工程”实施方案要求，持续积极选树培育申报省级残疾人就业创业领军人才、残疾人就业创业示范点和示范户，为今后持续争取省级残疾人就业创业示范基地奠定坚实基础，持续保持残疾人就业创业工作走在全州全省前列。

四是深化康复服务，提升残疾人服务水平。加强对定点康复医疗机构沟通衔接，动员输送筛查适宜康复残疾儿童进行手术治疗、康复训练、辅助器具适配等服务。实施残疾人精准康复服务行动，有需求的持证残疾人康复服务率和辅助器具适配率保持在90%以上，加强残疾人康复服务水平和能力提升，更好地为残疾儿童和残疾人康复服务。

五是落实惠残政策，保障残疾人合法权益。持续落实好残疾人社会福利制度和关爱服务体系，持续推进高效办成残疾人服务“一件事”和残疾人证“网上办”工作，力争将符合条件的残疾人纳入最低生活保障比例达100%，残疾人“两项补贴”覆盖率达100%，为符合条件残疾人代缴城乡居民基本养老保险率达98%以上，55-59岁周岁重度残疾人发放养老补助金比例达98%，残疾人城乡居民基本医疗保险参保率达98%以上。

六是坚持正确宣传导向，营造促进残疾人事业发展的浓厚氛围。进一步加大残疾人事业宣传力度，提高全社会扶残助残意识和责任，切实尊重、理解、关心、帮助残疾人，营造全社会共同关注残疾人事业的良好社会氛围。

七是强化自身建设，高质高效做好残疾人服务工作。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续推进作风革命效能革命，以服务残疾人为根本，深入残疾人家庭了解实际状况和服务需求，千方百计解决好残疾群众的操心事、烦心事、揪心事，不断增强残疾人获得感、幸福感和安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 2093963.73元，其中：一般公共预算2093963.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比:2024年部门财务总收入1922095.66元,其中：一般公共预算财政拨款1922095.66元；2025年部门财务总收入 2093963.73元，其中：一般公共预算2093963.73元。增加171868.07元，增加8.94%。主要原因分析是2025年增加退休人员2人，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出205700元。致使2025年的人员基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2093963.73元，其中:本年收入2093963.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2093963.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年部门财务总收入1922095.66元,其中：一般公共预算财政拨款1922095.66元；2025年部门财务总收入 2093963.73元，其中：一般公共预算2093963.73元。增加171868.07元，增加8.94%。主要原因分析是2025年增加退休人员2人，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出205700元，致使2025年的人员基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2093963.73元。财政拨款安排支出 2093963.73元，其中：基本支出1963963.73元，与上年对比增加22186807、增加12.74%，主要原因分析是2025年增加退休人员2人，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出205700元，致使2025年的人员基本支出增加。；项目支出130000元，与上年对比减少50000元、减少27.78%。主要原因分析是2024年项目有4个，2025年项目2个，减少2个、减少50%，分别是：残疾人就业居家托养经费25000元、残疾人基本康复服务经费25000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501事业单位离退休65441.4元，主要用于单位退休人员经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153957.27元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出205700元，主要用于单位退休人员基职业年金缴费支出。

4.2081101行政运行1314264.16元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

5.2081104残疾人康复30000元，主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助经费。

6.2081105残疾人就业100000元，主要用于阳光家园居家托养、残疾人实用技术培训、残疾学生及残疾人家庭子女补助经费。

 

 

7.2101101行政单位医疗54603.52元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助41895.02元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出3080元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10.2210201住房公积金125022.36元，要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。   

合计2093963.73元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出1776722.33元，其中：基本工资410988元，津贴补贴454956元，奖金273109元，机关事业单位基本养老保险缴费153957.27元，职业年金缴费205700元，职工基本医疗保险缴费54603.52元，公务员医疗补助缴费41895.02元，其他社会保障缴费7891.16元，住房公积金125022.36元，其他工资福利支出48600元，办公费5122元，水费1000元，电费4000元，邮电费4000元，差旅费5000元，公务接待费7000元，工会经费15378元，公务用车运行维护费5000元，其他交通费76200元，退休费64541.4元。项目支出130000元，其中：生活补助130000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5,210元，其中：政府采购货物预算1600元、政府采购服务预算3610元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少7000元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县残疾人联合会2025年公务接待费预算为7000元，与上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年减少7000元，下降58.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费5000元，较上年减少7000元，下降58.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我会进一步加强公务用车管理，健全公务用车管理制度。严格公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记。减少非必要公务用车动用频率，在确保各项工作任务的完成，减少开支，并保障好工作正常运转。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾儿童康复救助经费30000元绩效目标：为实现残疾人“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的手术、辅助器具配置和康复训练及“送训补贴”等。完成5人以上残疾儿童康复救助。

（二）残疾学生及残疾人家庭子女补助经费100000元绩效目标：对县内义务教育阶段、高中在校残疾学生，考取高中、大中专院校全日制特殊贫困残疾学生和特殊贫困残疾人家庭子女在校生活补贴。对县内义务教育阶段和高中残疾学生每年给予500元不等的生活补助，对考取大中专院校全日制残疾学生给予1000至3000元的一次性资助。巩固适龄残疾儿童入学，切实减轻残疾人的家庭负担，使每一名符合资助条件的残疾学生及特殊贫困残疾人家庭子女学生得到应有的资助，确保适龄残疾儿童不失学不缀学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县残疾人联合会2025年机关运行经费安排122700元，与上年对比减少2400元，主要原因分析： 2025年部门预算公用经费标准每人减少300元，8人公用经费预算减少2400元，而导致机关运行经费的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南华县残疾人联合会资产总额1109032.87元，其中，流动资产3973.87元，固定资产1105059元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

 

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