南华县中医医院2023年度部门决算

监督索引号53232400336300401000

南华县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 南华县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

医院始终坚持以中医为主的办院方向，坚持把突出社会效益、维护群众利益、构建和谐医患关系放在第一位。坚持“专科推动，小综合，广吸收，快发展，立足本县，辐射周边”的发展战略，树立以“病人为中心，发挥中医药特色优势，强化综合服务功能”的宗旨。奉行“传承、敬业、务实、创新”的办院方针。在上级卫生健康主管部门的关心支持下，历经几代医务工作者的艰辛努力，现已建设成为中医特色明显、人民群众满意、社会放心的是一所集医疗、急救、教学、科研、保健于一体的二级甲等中医医院，并有效地承担起全县24万余人口及相邻县市群众的医疗、保健和急救任务。单位于2016年正式挂牌南华县彝医医院，1996年达标成为二级乙等中医医院，2012年在全省率先通过二级甲等中医医院评审，2020年通过县级中医医院综合服务能力提升达标验收，2023通过第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收，是云南中医药大学、保山中医药高等专科学校教学医院，昆明卫生职业学院非直属附属医院，云南省中医类别助理全科医生培训基地，首批省级中医药文化宣传教育基地，云南省科学普及教育基地。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，促进医院健康发展。一是从4个规范化（组织体系、组织生活、载体建设、党建考核）推进党建工作。二是围绕常态化抓好廉政风险防控工作大排查大检查工作，开展医药代表接待日活动，促进“清廉医院”建设；积极开展“两个责任”专题约谈、纠治医务人员酒驾赌博问题专项整治、贯彻落实“小切口”整治民生领域医疗卫生突出问题“惠民行动”专项整治、“躺平式”干部专项整治工作、医疗领域腐败问题集中整治等工作，抓牢抓实党风廉政建设工作。三是为落实党总支意识形态工作责任制，开展党员信教问题排查，65名党员签订不信仰宗教承诺书；同时开展对党员信教问题“回头看”排查。四是精准开展“清廉卫健”建设，召开6次干部职工的警示教育大会，共842人次参加；组织6次理论学习中心组专题学习会议，共788人参加；讲授2次专题廉政党课，共449人参加；开展3场次违纪违法典型案例警示教育，共643人参加；开展1次“弘扬家风 争当廉内助”家庭助廉活动，签订承诺书249份。五是持续推进作风革命活动，对医院作风革命“大起底大排查大提速大提标大提质”行动—“深化医德医风，改善服务”进行9次督查，并进行全院通报，同时约谈14名干部职工。六是接受县委第七轮巡察暨医疗卫生领域专项巡察，并对反馈的4个方面36条主要问题，进行逐项销号整改。

2.坚持人民至上，加强感染管理工作。加强医院感染管理知识培训及医疗废物管理工作，定期组织感染监测工作，清洁手术切口监测183例、无感染；尿管监测242例，感染2例，感染率2.8%；中医医疗技术监测2083例，无感染；出院人次9260例，共发生医院感染13例，感染率为0.14%。进行环境卫生学监测836份，合格率99.7%；多重耐药菌监测1704例，检出微生物157例；阳性检出率9.2%，其中多重耐药菌23例。

3.坚持生命至上，促进公共卫生管理工作。一是传染病监测防治工作。1-12月份共上报传染病116例，未出现传染病的漏报（州级督查发现传染病漏报3例）；积极开展艾滋病防治工作，1-12月份共完成艾滋病检测25054例，初筛HIV阳性29例；二是做好死亡病例上报，1-12月份共上报死亡病例16例。三是做好中医药健康管理服务工作，完成全县65岁以上老年人20420人，管理率79.75%；0-36月龄儿童3726人，管理率83.45%，2型糖尿病患者3047人，管理率93.35%。

4.坚持传承创新，提升中彝医药服务能力。一是不断完善科室建设，2022年12月1日开设皮肤科，2023年7月1日开设口腔科门诊。治未病科开设中医失眠门诊、中医肥胖门诊，绝经综合征（更年期）门诊。二是积极开展新技术、新项目，不断提高我院综合服务能力。外科新开展：腹腔镜下直肠癌根治术、大隐静脉曲张高位结扎抽剥术、经尿道输尿管钬激光碎石取石术、后腹腔镜下肾囊肿去顶开窗手术； 骨伤科新开展：关节镜手术、腰椎间盘切除伴椎管减压术、椎管扩大成形术、经皮内镜下椎间盘突出髓核摘除、脊髓神经根黏连松解术、胸腰椎骨折椎体成形术、关节镜下膝关节游离体取出术、关节镜下胫骨髁间骨折复位内固定术、关节镜下跟骨骨刺切除术、骨盆骨折闭合复位内固定术、足部软组织感染并缺损皮瓣转移修复术、内镜下粘膜切除术；内二科新开展：纤维支气管镜检查、经纤维支气管镜防污染采样刷检、肺泡灌洗治疗技术、粘膜活检术，呼吸睡眠检测、一氧化氮呼气测定、糖尿病足诊断检查、铜砭刮痧、火龙罐；检验科开展新项目：戊肝抗体检测、癌坯抗原检测、内生肌酐清除率检测;皮肤科新项目新技术：射频冷导，穴位埋线，二氧化碳点阵激光，真菌检测;三是持续推动优质医疗资源下沉基层。在红土坡、罗武庄、沙桥卫生院建立李雄俊、窦蓉芳专家工作站。四是积极开展中彝医药适宜技术推广培训及中医药下基层工作。1-12月进行9场“中华五千年，首诊看中医”义诊活动，发放宣传资料11209份，进行中医义诊877人次，中医特色治疗732人次。五是医保、药品服务持续优化。1-12月完成职工医保：门诊23190人次，统筹支付736657.51元；出院1080人次，统筹支付3471727.19元。城乡居民医保：门诊116245人次，统筹支付2408218.26元；出院7914人次，统筹支付20334563.99元。完成非自然疾病住院备案审批430人次；转院审批294人次，上转率3.3%；特慢病审批办理711人次。药品总采购基本药物采购金额率61.8%。院内使用药品品种数1554个，其中院内制剂调剂使用品种37个，基本药物（品种）使用率75.7%；基本药物（金额）使用率64.6%，完成审方及调配液体156195组，完成煎药人数8007人，煎药77030袋。组织召开2次药事会，完成2022年医保药品目录核对工作，西药、中成药采购品种502种，集采132种，占比达26.3%。

5.坚持人才强院，加快人才队伍建设。一是做好人员储备工作。年内人员招聘共9人（含编内紧缺性人才1人），职工外出进修、学习、培训以及参加各种学术会议84人次，其中进修有22人。二是抓实继续医学教育工作。截至9月30日共组织业务培训24场次，培训总计47学时，2276人次。线上培训47次，培训人次982人。完成州级继教项目3个。

6.坚持科教兴院，加强科教能力建设。一是扎实推进中医类别助理全科医生培训工作，1-12月份在院助培学员28人。二是做好进修、实习带教工作。1-12月份共接收进修人员12人，实习生84人。顺利完成楚雄医药高等专科学校教学医院评审工作。

7.坚持防患未然，强化安全生产工作。一是每月通过职工会安排部署安全生产相关工作，每季度召开安全生产例会。1-12月召开例会3次。三是严格落实安全生产责任制，年初与27个科室签订《安全生产责任书》，层层压实安全生产责任。四是组织全院安全生产检查，完成9次安全生产大检查，及时整改问题，将隐患消除在萌芽状态。五是更新配置20余个5公斤干粉灭火器等消防设施设备维修、改造、更新，投入费用10000.00元；六是邀请县消防大队指导开展了消防知识全员培训，火灾应急演练1次；对医院消防系统进行检查维修1次。

8.坚持科技赋能，推动信息化建设工作。积极开展便民措施，3月互联网医院在线开方开通移动医保支付功能，7月开通医保“刷脸”结算功能，1-12月份全院医保电子凭证使用率40.95%；建立行走的医院远程会诊系统。

9.坚持深根固柢，加强基础设施建设。一是积极申报购买圆宝KTV酒店，扩大业务用房。二是完成医院制氧系统建设工作，已正常投入使用。三是完成口腔科门诊改造项目。

10.健康扶贫和乡村振兴工作双推进。一是持续做好健康扶贫工作，1-12月完成脱贫户和农村低收入人口一站式结算1548人次，总费用5896846.46元，医疗救助864714.85元，大病救助375069.38元。二是深入开展乡村振兴工作，为挂包联系点一街乡王湛庄村委会村民捐赠垃圾焚烧炉300余个，帮扶资金20000.00元。5月完成新一轮驻村队员及联系点轮换工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

南华县中医医院共设置29个内设机构，包括：临床科室13个、医技科室3个、职能科室10个、保障科室3个。分别是內一科（心内、老年病）、内二科（肺病）、内三科（脾胃病）、针推科、中彝医康复科、治未病科、妇儿科、急诊科、外科、骨伤科、麻醉科、皮肤科、口腔科；功能科、放射科、检验科；行政办、党办、医务科、护理部、人事科、科教科、医保办、感控科、宣传科、信息科；药剂科、财务科(设备管理）、公卫后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县中医医院作为二级预算单位纳入南华县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县中医医院2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县中医医院2023年度收入合计76,394,398.90元。其中：财政拨款收入10,762,000.17元，占总收入的14.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入65,403,663.09元（含教育收费0元），占总收入的85.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入228,735.64元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计增加3,371,480.37元，增长4.62%。其中：财政拨款收入减少3,007,758.64元，下降21.84%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加6,412,521.09元，增长10.87%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少33,282.08元，下降12.70%。主要原因是主要是上级下达医疗服务能力提升等项目资金减少，导致财政拨款收入减少；医院改变服务模式，紧紧围绕“过紧日子”的管理战略，大力采取增收节支措施，取得了较好的成效，医疗服务能力提升，医疗服务收入增幅较大，导致事业收入增加；医院业务存款利息、助理全科医师培训收入、停车场收入等减少，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县中医医院2023年度支出合计70,552,174.70元。其中：基本支出68,028,008.70元，占总支出的96.42％；项目支出2,524,166.00元，占总支出的3.58％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,902,454.53元，增长7.47%。其中：基本支出增加13,277,335.51元，增长24.25%；项目支出减少8,374,880.98元，下降76.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员经费支出增加、医疗业务发展所需公用经费支出增加，导致基本支出增加；上级下达医疗服务能力提升等项目资金大幅度减少，导致项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县中医医院正常运转的日常支出68,028,008.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,383,289.42元，占基本支出的34.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,644,719.28元，占基本支出的65.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,524,166.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：中医（民族）医院1,396,000.00元、基本公共卫生服务58,000.00元、重大公共卫生服务2,000.00元、突发公共卫生事件应急处理968,166.00元、中医（民族药）药专项100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出10,762,000.17元,占本年支出合计的15.25%。与上年相比减少3,007,758.64元，下降21.84%,主要原因是上级下达医疗服务能力提升等项目资金大幅度减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出2,349,097.57元，占一般公共预算财政拨款总支21.83%，主要用于在职人员工资和社会保障支出及其他社会保障类财政补助支出；

6.卫生健康支出7,809,573.44元，占一般公共预算财政拨款总支出72.57%，主要用于医院设备购置及其他公共项目经费财政补助支出；

7.住房保障支出603,329.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，主要用于缴纳在职人员住房公积金财政补助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南华县中医医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化，不需要进行主要原因分析。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，不需要进行主要原因分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县中医医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年对比无变化，不需要进行主要原因分析。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县中医医院资产总额72,834,841.67元，其中，流动资产22,233,453.21元，固定资产50,601,387.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,790,143.07元，其中固定资产增加2,940,443.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18,630.00元，其中：政府采购货物支出18,630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18,630.00元，其中：授予小微企业合同金额18,630.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15-1、附表15-2、附表15-3、附表15-4、附表15-5。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【事业收入】是指事业单位开展业务活动取得的收入。

【其他收入】是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

【年初结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

【年末结转和结余】指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

【年初预算数】经同级财政部门批复的年初预算数。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232400336300401111